In de onderstaande tabel is te zien hoe het structurele saldo van deze begroting is opgebouwd.
Structureel begrotingssaldo | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | ||||
Totale lasten exclusief reserves | -1.122.936 | -1.105.153 | -1.082.281 | -1.068.949 |
Totale baten exclusief reserves | 1.084.761 | 1.076.112 | 1.066.123 | 1.053.341 |
Geraamd saldo van baten en lasten | -38.175 | -29.041 | -16.158 | -15.609 |
Toevoegingen aan reserves | -43.304 | -48.957 | -47.809 | -60.077 |
Onttrekkingen aan reserves | 70.628 | 62.547 | 54.514 | 69.125 |
Geraamd resultaat | -10.850 | -15.450 | -9.453 | -6.560 |
Totaal incidentele lasten | -54.507 | -39.940 | -24.687 | -3.879 |
Totaal incidentele baten | 25.250 | 24.655 | 24.159 | 2.620 |
Totaal incidentele toevoegingen | -27.674 | -33.588 | -26.552 | -36.495 |
Totaal incidentele onttrekkingen | 39.401 | 28.557 | 16.356 | 30.602 |
Saldo van incidentele baten en lasten | -17.531 | -20.315 | -10.724 | -7.153 |
Structureel begrotingssaldo | 6.680 | 4.865 | 1.271 | 593 |
Het saldo van de incidentele baten en lasten is als volgt opgebouwd.
Uitsplitsing incidentele posten | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | ||||
Incidentele posten niet toegelicht in Ontwikkelingen in het financieel kader | ||||
Lasten | -30.741 | -20.092 | -17.365 | -315 |
Baten | 24.269 | 24.212 | 22.079 | 540 |
Toevoegingen | -26.044 | -33.103 | -25.709 | -35.996 |
Onttrekkingen | 35.439 | 25.886 | 16.039 | 30.602 |
Saldo | 2.923 | -3.097 | -4.955 | -5.169 |
Incidentele posten begroting | ||||
Lasten | -23.767 | -19.848 | -7.322 | -3.564 |
Baten | 981 | 444 | 2.080 | 2.080 |
Toevoegingen | -1.630 | -485 | -843 | -498 |
Onttrekkingen | 3.962 | 2.671 | 317 | 0 |
Saldo | -20.454 | -17.218 | -5.769 | -1.983 |
Incidenteel begrotingssaldo | -17.531 | -20.315 | -10.724 | -7.153 |
In de tabellen in hoofdstuk 2 Ontwikkelingen in het financieel kader is in de tabellen bij de afzonderlijke ontwikkelingen met een "S" aangegeven wanneer dit een structurele ontwikkeling betreft en met een "I" wanneer dit een incidentele ontwikkeling betreft. Hierin zijn alle incidentele posten uit de begroting opgenomen. In hoofdstuk 2 zijn deze incidentele ontwikkelingen toegelicht.
Reservemutaties hebben volgens de definitie in het BBV een incidentele aard. Deze tellen daarom mee in het incidentele saldo. Een uitzondering wordt gevormd voor reserves die ingezet worden voor het dekken van kapitaallasten. De toevoegingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves Kapitaallasten, Onderwijs en Bereikbaarheid zijn daarom aangemerkt als structurele toevoegingen en onttrekkingen. Bij de verloopstaat reserves en voorzieningen is een overzicht van de doelen van alle bestemmingsreserves opgenomen.
Het saldo van de overige incidentele baten en lasten is opgebouwd uit verschillende aflopende posten in deze begroting. Hieronder worden de grootste posten toegelicht.
Overige incidentele baten
- Verkopen en bijdragen voor bouwgronden in de exploitatie zoals opgenomen in het programma Ruimtelijke Ontwikkeling van € 70,8 miljoen
- Diverse bijdragen en subsidies in het kader van NEMIA ad € 6,8 miljoen
- € 7,9 miljoen aan Rijkssubsidies het kader van duurzaamheid
- € 4,5 miljoen aan Rijkssubsidies in het kader van Kansrijke wijk
- Inkomsten vanuit niet-grondexploitatieprojecten van € 3,0 miljoen
Overige incidentele lasten
- € 68,7 miljoen grondexploitatieprojecten
- € 6,7 miljoen aan stedelijk groen
- € 6,3 miljoen aan NEMIA A
- € 3,0 miljoen aan wonen
- € 2,5 miljoen aan openbare orde en veiligheid
- € 1,1 miljoen aan WMO en jeugdzorg
- € 1,1 miljoen aan ondersteuning opgroeien en opvoeden
- € 0,9 miljoen aan cultuur
- € 0,8 miljoen aan participatie
- € 0,7 miljoen aan maatschappelijke opvang
- € 0,7 miljoen aan WMO
- € 0,7 miljoen aan vrouwenopvang en huiselijk geweld
- € 0,7 miljoen aan wijksturing en wijkzaken
- € 0,5 miljoen aan parken, bossen en ecologie
- € 0,4 miljoen aan huisvesting onderwijs
- € 0,4 miljoen volksgezondheid
- € 0,3 miljoen aan water
- € 0,3 miljoen aan aanpak onderwijsachterstanden