Doelenboom i.r.t. subtaken
In onderstaande tabel is weergegeven welke subtaken aan de doelen uit dit begrotingsprogramma bijdragen. De financiële verantwoording vindt plaats op het niveau van de subtaken. Hiermee wordt een verbinding gelegd tussen de doelenboom en de financiële verantwoording.
Daarbij geldt dat een subtaak kan bijdragen aan meerdere doelen. Ook zijn er subtaken die niet direct aan een bestaand doel kunnen worden gekoppeld. Dit komt vooral doordat de doelenboom geen volledig overzicht geeft van alle gemeentelijke activiteiten. Reguliere uitvoeringswerkzaamheden (de zogenoemde going concern-activiteiten) zijn doorgaans niet opgenomen in doelen en inspanningen.
Ambitie | Doel | Subtaak |
|---|---|---|
Arnhem veiliger door minder misdaad en overlast | ||
Meer bewoners ervaren dat hun wijk veilig en leefbaar is | ||
Toezicht en handh openb orde, BOA's | ||
Terugdringen van overlast en onveiligheid | ||
Veilige woon- leefomgeving | ||
Verminderen van ondermijnende criminaliteit en digitale criminaliteit | ||
Opstellen en handhaven APV | ||
Toezicht en handh openb orde, BOA's | ||
Veilige woon- leefomgeving | ||
Een veiliger openbare ruimte voor iedereen (incl. bijdrage Veiligheidsregio) | ||
Brandbestrijding | ||
Rampenbestrijding | ||
Tegengaan radicalisering | ||
Toezicht en handh openb orde, BOA's | ||
Minder jongeren komen in aanmerking voor criminaliteit | ||
Preventie van ciminaliteit | ||
Toezicht en handh openb orde, BOA's | ||
Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | -35.492 | -34.347 | -33.896 | -33.902 | -31.529 | |
Baten | 5.975 | 4.652 | 4.652 | 4.571 | 2.271 | |
Saldo lasten en baten | -29.517 | -29.695 | -29.244 | -29.331 | -29.258 | |
Toevoegingen aan reserves | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | |
Onttrekkingen aan reserves | 695 | 54 | 83 | 55 | 59 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 605 | -36 | -7 | -35 | -31 | |
Gerealiseerd resultaat | -28.912 | -29.731 | -29.251 | -29.366 | -29.289 | |
Taakvelden | Toelichting | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | Verklaring mutaties t.o.v 2026 | 1.145 | 1.596 | 1.590 | 3.963 | |
Brandbestrijding | VGGM. De indexatie voor prijs en volumeontwikkeling voor VGGM leidt tot een verhoging van de begroting vanaf 2027 van € 699.000. Vanaf 2027 wordt de begroting verlaagd met € 240.000 omdat de DU natuurbrandpreventie en mitigatie incidenteel voor 2026 beschikbaar is gesteld. | -459 | -459 | -459 | -459 | |
Preventie van ciminaliteit | Nationaal programma arnhem oost (NPAO). Vanuit NPAO zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld tot en met 2026. Deze middelen vervallen vooralsnog vanaf 2027.Dit leidt tot een verlaging van de begroting vanaf 2027 van € 807.000. | 1937 | 1937 | 1937 | 4237 | |
Tegengaan radicalisering | Specifieke uitkering Versterkingsgelden en DU veerkracht en weerbaarheid. De SPUK is toegekend tot en met 2026 en vervalt vooralsnog vanaf 2027. Dit leidt tot een verlaging van de begroting van € 805.000. Tevens vervalt de incidentele DU Veerkracht en weerbaarheid in 2027 van €50.000 | 855 | 855 | 855 | 855 | |
Toezicht en handh openb orde, BOA's | Vanaf 2027 zijn er extra middelen toegekend voor o.a. extra toezicht en handhaving en onregelmatigheidstoeslag. Dit leidt tot een verhoging van de begroting van € 790.000. | -1385 | -1385 | -1385 | -1385 | |
Veilige woon- leefomgeving | DU personen met verward gedrag. Deze DU is toegekend tot en met 2027 en vervalt vanaf 2028. Dit leidt tot een verlaging van de begroting vanaf 2028 van €362.000 | 362 | 362 | 362 | ||
Diversen | 197 | 286 | 280 | 353 | ||
Baten | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | -1.323 | -1.323 | -1.404 | -3.704 | |
Preventie van ciminaliteit | Specifieke uitkeringen (SPUK). Een aantal specifieke uitkeringen vanuit het Rijk wordt bijgesteld wat leidt tot een verlaging van de begroting van €381.000 in 2027. De SPUK Preventie met Gezag is toegekend tot en met 2029 en vervalt vooralsnog vanaf 2030 wat leidt tot een verlaging van de begroting van € 2,3 miljoen. | -381 | -381 | -381 | -2.681 | |
Tegengaan radicalisering | SPUK versterkingsgelden. Deze SPUK is toegekend tot en met 2026 en vervalt vooralsnog vanaf 2027. Dit leidt tot een verlaging van de begroting van € 805.000. | -805 | -805 | -805 | -805 | |
Diversen | -137 | -137 | -218 | -218 | ||
Toevoegingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diversen | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | -641 | -612 | -640 | -636 | |
Brandbestrijding | DU natuurbrandpreventie en mitigatie. Vanaf 2027 wordt de begroting verlaagd met € 240.000 omdat de DU natuurbrandpreventie en mitigatie incidenteel voor 2026 beschikbaar is gesteld. | -240 | -240 | -240 | -240 | |
Preventie van ciminaliteit | Cofinanciering Preventie met Gezag (PMG). Met het vervallen van de cofinanciering voor PMG vanaf 2027 vervalt de onttrekking aan de bestemmingsreserve Jeugdfonds. | -350 | -350 | -350 | -350 | |
Diversen | -51 | -22 | -50 | -46 | ||
-819 | -339 | -454 | -377 | |||