Doelenboom i.r.t. subtaken
In onderstaande tabel is weergegeven welke subtaken aan de doelen uit dit begrotingsprogramma bijdragen. De financiële verantwoording vindt plaats op het niveau van de subtaken. Hiermee wordt een verbinding gelegd tussen de doelenboom en de financiële verantwoording.
Daarbij geldt dat een subtaak kan bijdragen aan meerdere doelen. Ook zijn er subtaken die niet direct aan een bestaand doel kunnen worden gekoppeld. Dit komt vooral doordat de doelenboom geen volledig overzicht geeft van alle gemeentelijke activiteiten. Reguliere uitvoeringswerkzaamheden (de zogenoemde going concern-activiteiten) zijn doorgaans niet opgenomen in doelen en inspanningen.
Ambitie | Doel | Subtaak |
|---|---|---|
Arnhem heeft een duurzame, creatieve en levendige economie | ||
Versterken van het energiecluster in Arnhem | ||
Samenw bedrijfsl kennis onderzoek | ||
Arnhem wordt aantrekkelijker om te verblijven, bezoeken, ontmoeten en ontspannen | ||
Stadspromotie en evenementen | ||
Straathandel en markten | ||
Toeristenbelasting | ||
Versterking sectoren | ||
Meer Arnhemse werklocaties zijn klaar voor de toekomst | ||
Versterking sectoren | ||
Minder krapte op de arbeidsmarkt in onze focussectoren | ||
Bedrijvenloket | ||
Versterking sectoren | ||
Verbeteren van de samenwerking met en dienstverlening aan ondernemend Arnhem | ||
Bedrijvenloket | ||
Versterking sectoren | ||
Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | -10.455 | -9.962 | -9.925 | -10.603 | -9.403 | |
Baten | 2.534 | 3.284 | 3.114 | 3.114 | 3.114 | |
Saldo lasten en baten | -7.921 | -6.678 | -6.811 | -7.489 | -6.289 | |
Toevoegingen aan reserves | -250 | -350 | -350 | -350 | -350 | |
Onttrekkingen aan reserves | 781 | 0 | 0 | 650 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 531 | -350 | -350 | 300 | -350 | |
Gerealiseerd resultaat | -7.390 | -7.028 | -7.161 | -7.189 | -6.639 | |
Taakvelden | Toelichting | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | 493 | 530 | -148 | 1.052 | |
Stadspromotie en evenementen | De Regiodeal Veluwe is met ingang van 2027 afgelopen. | 781 | 781 | 781 | 781 | |
Bedrijvenloket | Binnen het onderwerp Bedrijvenloket vindt er een verschuiving plaats van uitgaven ten behoeve van ondernemerschap naar uitgaven t.b.v. ondernemersdienstverlening en verhelpen van krapte op de arbeidsmarkt | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Samenw bedrijfsl kennis onderzoek | Vanaf 2027 wordt jaarlijks iets meer budget beschikbaar gesteld voor de versterking van het energiecluster, en met name de programmalijn Hotspot Energy. | -19 | -19 | -19 | 206 | |
Versterking sectoren | Diverse kleine verschuivingen met betrekking tot economisch beleid. | 83 | -103 | -100 | -103 | |
Stadspromotie en evenementen | Voor het jubileumjaar van de Slag om Arnhem is in 2029 incidenteel ongeveer € 650.000 meer begroot dan in andere jaren. Ook neemt het budget voor toerisme vanaf 2030 met ongeveer € 100.000 af. | -84 | 139 | -542 | 436 | |
Versterking sectoren | De bijdrage aan de SOFA wordt met € 280.000 verhoogd. | -280 | -280 | -280 | -280 | |
Diversen | ||||||
Baten | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | 750 | 580 | 580 | 580 | |
Toeristenbelasting | Met ingang van 2027 wordt de toeristenbelasting verhoogd. Dit leidt tot een structurele jaarlijkse meeropbrengst van € 750.000. | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Stadspromotie en evenementen | Met ingang van 2028 vallen belastingopbrengsten van de BIZ Korenkwartier weg. Hiervoor komt vooralsnog niets in de plaats. | 0 | -120 | -120 | -120 | |
Stadspromotie en evenementen | De provincie Gelderland draagt in 2026 en 2027 bij aan Bridge to Liberation. Over de jaren erna zijn nog geen toezeggingen gedaan. | -50 | -50 | -50 | ||
Diversen | ||||||
Toevoegingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
Stadspromotie en evenementen | We sparen vanaf 2027 jaarlijks € 100.000 voor 800 jaar Arnhem en doteren daarom jaarlijks extra aan de BR Evenementen. | -100 | -100 | -100 | -100 | |
Diversen | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | -781 | -781 | -131 | -781 | |
Stadspromotie en evenementen | De Regiodeal Veluwe is met ingang van 2027 afgelopen. | -781 | -781 | -781 | -781 | |
Stadspromotie en evenementen | In 2029 wordt een bedrag van € 650.000 onttrokken ten behoeve van het kroonjaar van Slag om Arnhem. | 0 | 0 | 650 | 0 | |
Diversen | ||||||
362 | 229 | 201 | 751 | |||