Doelenboom i.r.t. subtaken
In onderstaande tabel is weergegeven welke subtaken aan de doelen uit dit begrotingsprogramma bijdragen. De financiële verantwoording vindt plaats op het niveau van de subtaken. Hiermee wordt een verbinding gelegd tussen de doelenboom en de financiële verantwoording.
Daarbij geldt dat een subtaak kan bijdragen aan meerdere doelen. Ook zijn er subtaken die niet direct aan een bestaand doel kunnen worden gekoppeld. Dit komt vooral doordat de doelenboom geen volledig overzicht geeft van alle gemeentelijke activiteiten. Reguliere uitvoeringswerkzaamheden (de zogenoemde going concern-activiteiten) zijn doorgaans niet opgenomen in doelen en inspanningen.
Ambitie | Doel | Subtaak |
|---|---|---|
Het bereiken van een kwalitatief, vernieuwend cultuuraanbod | ||
Beter faciliteren van makers | ||
Subs podia muziek, dans en toneel | ||
Groter cultuurbereik | ||
Bibliotheek, arthotheek, videotheek | ||
Musea, exposities | ||
Subs cultuuruitingen film en video | ||
Subs gezelschap muziek dans toneel | ||
Subs podia muziek, dans en toneel | ||
Meer fysieke ruimte voor kunst en cultuur | ||
Kunstwerken in openbare ruimte | ||
Subs beeldend kunstenaars en project | ||
Subs podia muziek, dans en toneel | ||
Een sterke culturele sector | ||
Subs podia muziek, dans en toneel | ||
Arnhems erfgoed vertelt het verhaal van de stad en draagt bij aan een betekenisvolle leefomgeving | ||
Kerntaken zijn meer op orde | ||
Archeologie, heemkunde | ||
Cultureel erfgoed | ||
Erfgoed beter beleefbaar maken | ||
Cultureel erfgoed | ||
Historische gebouwen | ||
Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | -43.852 | -47.518 | -47.252 | -51.317 | -51.103 | |
Baten | 7.989 | 8.957 | 8.957 | 8.957 | 8.957 | |
Saldo lasten en baten | -35.863 | -38.561 | -38.295 | -42.360 | -42.146 | |
Toevoegingen aan reserves | -1.323 | -1.323 | -1.323 | -1.323 | -1.323 | |
Onttrekkingen aan reserves | 1.950 | 1.386 | 1.676 | 905 | 794 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 627 | 63 | 353 | -418 | -529 | |
Gerealiseerd resultaat | -35.236 | -38.498 | -37.942 | -42.778 | -42.675 | |
Taakvelden | Toelichting | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | -3.666 | -3.400 | -7.465 | -7.251 | |
Subs podia muziek, dans en toneel | Vanaf 2027 is incidenteel onderhoudsbudget structureel opgenomen voor het Stadtheater Arnhem. | -274 | -274 | -274 | -274 | |
Subs podia muziek, dans en toneel | De kosten voor het planmatig onderhoud zijn gebaseerd op het meerjaren onderhoudsplan en waar relevant op de planning van gemeentelijke vastgoedprojecten. De lasten fluctueren daarmee van jaar op jaar en verschillen ten opzichte van 2026. Bijvoorbeeld het planmatig onderhoud voor het Stadstheater Arnhem is budgettair voorzien vanaf 2027 vanwege afronding van de verbouwing. Daarnaast ligt het budget voor het onderhoud van het Musis Sacrum is in 2028 hoger dan in andere jaren wegens geplande werkzaamheden. | -296 | -567 | 235 | 320 | |
Subs podia muziek, dans en toneel | Vanaf 2027 loopt het Stadstheater Arnhem mee in de gezamenlijke brandverzekering. | -277 | -277 | -277 | -277 | |
Diversen | Door de indexering nominaal is binnen het programma Cultuur sprake van een toename van de begrote lasten vanaf 2027, met name op de taakvelden Subs podia muziek, dans en toneel, Musea, exposities en Bibliotheek, arthotheek, videotheek. | -1119 | -1121 | -1102 | -1101 | |
Subs podia muziek, dans en toneel | Vanaf 2027 stijgt het budget in verband met de ophoging van het subsidiekader van Musis in verband met de tijdelijke sluiting van het stadstheater. | -1694 | -1698 | -1705 | -1705 | |
Subs podia muziek, dans en toneel | De brede regeling combinatiefunctionarissen van de specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord loopt tot en met 2026. | 394 | 394 | 394 | 394 | |
Subs podia muziek, dans en toneel | In 2025 zijn eenmalig middelen naar de begroting 2026 overgeheveld voor uitgaven die samenhangen met de exploitatie van en investeringen in huisvesting en infrastructuur van nog te realiseren culturele | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Bibliotheek, arthotheek, videotheek | In 2025 zijn eenmalig middelen van de Decentralisatie Uitkering WSOB naar de begroting 2026 overgeheveld en verwerkt in de subsidieverlening 2026 aan Rozet. | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Bibliotheek, arthotheek, videotheek | De Decentralisatie Uitkering WSOB heeft een looptijd tot en met 2026. | 496 | 496 | 496 | 496 | |
Subs podia muziek, dans en toneel | Door de investeringen in de vernieuwing van het Stadstheater en het nieuwe repetitiegebouw van Theater Oostpool lopen de kapitaallasten en bijbehorende vastgoedlasten vanaf 2027 op. | -461 | -622 | -5973 | -5877 | |
Cultureel erfgoed | in 2027 is er voor de voortzetting beleefbaar erfgoed en doorontwikkeling erfgoedcentrum € 1,0 miljoen extra en vanaf 2028 voor incidenteel t/m 2030 jaarlijks € 0,2 miljoen begroot. | -1.000 | -200 | -200 | -200 | |
Diversen | -250 | -346 | 126 | 158 | ||
Baten | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | 968 | 968 | 968 | 968 | |
Subs podia muziek, dans en toneel | Voor het Stadstheater Arnhem wordt vanaf 2027 een structurele verhuuropbrengst verwacht van € 1,3 miljoen | 1.347 | 1.347 | 1.347 | 1.347 | |
Subs podia muziek, dans en toneel | De brede regeling combinatiefunctionarissen van de specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord loopt tot en met 2026. | -394 | -394 | -394 | -394 | |
Diversen | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Toevoegingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diversen | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | -564 | -274 | -1.045 | -1.156 | |
Subs podia muziek, dans en toneel | Voor de uitvoering van planmatig onderhoud aan gemeentelijke panden voor culturele doeleinden worden de onderhoudskosten aan de bestemmingsreserve vastgoed onttrokken. Met ingang van 2027 gaat dit ook de kosten voor planmatig onderhoud aan het Stadstheater Arnhem. | 250 | 541 | -231 | -341 | |
Subs podia muziek, dans en toneel | In 2025 zijn eenmalig middelen naar de begroting 2026 overgeheveld voor uitgaven die samenhangen met de exploitatie van en investeringen in huisvesting en infrastructuur van nog te realiseren culturele | -750 | -750 | -750 | -750 | |
Bibliotheek, arthotheek, videotheek | In 2025 zijn eenmalig middelen van de Decentralisatie Uitkering WSOB naar de begroting 2026 overgeheveld en verwerkt in de subsidieverlening 2026 aan Rozet. | -65 | -65 | -65 | -65 | |
Diversen | 1 | 0 | 1 | |||
-3.262 | -2.706 | -7.542 | -7.439 | |||