Doelenboom i.r.t. subtaken
In onderstaande tabel is weergegeven welke subtaken aan de doelen uit dit begrotingsprogramma bijdragen. De financiële verantwoording vindt plaats op het niveau van de subtaken. Hiermee wordt een verbinding gelegd tussen de doelenboom en de financiële verantwoording.
Daarbij geldt dat een subtaak kan bijdragen aan meerdere doelen. Ook zijn er subtaken die niet direct aan een bestaand doel kunnen worden gekoppeld. Dit komt vooral doordat de doelenboom geen volledig overzicht geeft van alle gemeentelijke activiteiten. Reguliere uitvoeringswerkzaamheden (de zogenoemde going concern-activiteiten) zijn doorgaans niet opgenomen in doelen en inspanningen.
Ambitie | Doel | Subtaak |
|---|---|---|
We willen onze inwoners de zekerheid bieden dat zij een bestaan kunnen opbouwen | ||
Bij meer inwoners voorkomen we financiële problemen | ||
Schuldhulpverlening | ||
Meer Arnhemmers kunnen rondkomen | ||
Armoedebel bijz.bijstand kwijtsch | ||
Schuldhulpverlening | ||
Meer Arnhemmers met een uitkering worden begeleid naar werk of werk met ondersteuning | ||
Beschut werk | ||
Besluit bijstandsverl zelfstandigen | ||
Ink voorz en loonk.subs Particip.wet | ||
IOAW (inkom.voorz arb ongeschikt) | ||
IOAZ (inkom.voorz arb ong zelfst) | ||
Jobcoach, werkplekaanp doventolk | ||
Kost levensondhoud start ondernemers | ||
Loonwaardebepaling | ||
Onkostenverg tbv stimulans arbeid | ||
Re-integr instrum proefpl partic pl | ||
Rijk sociale zekerheden | ||
Soc werkvoorz, Wsw, begeleid werk | ||
Voorz startende ondernemers (bbz) | ||
Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | -243.950 | -241.238 | -241.656 | -239.345 | -241.530 | |
Baten | 139.392 | 137.793 | 140.220 | 142.416 | 145.627 | |
Saldo lasten en baten | -104.558 | -103.445 | -101.436 | -96.929 | -95.903 | |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 6.162 | 406 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 6.162 | 406 | 0 | 0 | 0 | |
Gerealiseerd resultaat | -98.396 | -103.039 | -101.436 | -96.929 | -95.903 | |
Taakvelden | Toelichting | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | 2.712 | 2.294 | 4.605 | 2.420 | |
Re-integr instrum proefpl partic pl | In 2025 zijn incidenteel extra middelen voor de Arbeidsmarktregio beschikbaar gesteld, waarvan een deel is overgeheveld naar 2026. Daarnaast is de tijdelijke decentralisatie-uitkering voor de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur voor de periode vanaf 2029 nog niet definitief vastgesteld door het Rijk. | 3.125 | 2.986 | 4.156 | 4.014 | |
Re-integr instrum proefpl partic pl | Voor de implementatie P-wet in balans is incidenteel budget beschikbaar gesteld. | 738 | 629 | 393 | 195 | |
Re-integr instrum proefpl partic pl | De begrote ESF-lasten zijn in 2027 € 1,5 miljoen lager dan in 2026 door lagere ramingen van de ESF-regelingen. Het verschil van € 1,0 miljoen tussen lasten en baten wordt veroorzaakt doordat in 2026 € 1,0 miljoen is ingezet als dekking voor de bezuinigingsopgave uit de Begroting 2025 (zie ook baten). | 1.503 | 1.503 | 1.503 | 1.503 | |
Re-integr instrum proefpl partic pl | De lasten zijn vanaf 2027 lager doordat enkele tijdelijke projecten binnen het Nationaal Programma Arnhem Oost aflopen. De bijbehorende baten nemen eveneens af. | 362 | 342 | 852 | 852 | |
Re-integr instrum proefpl partic pl | Stijging Reintegratiebudget door indexatie. | -31 | -183 | -418 | -616 | |
Re-integr instrum proefpl partic pl | Stijging Areaal & nominaal. | -189 | -189 | -189 | -189 | |
Beschut werk | Het budget voor Beschut werk maakt momenteel onderdeel uit van het re-integratiebudget. Vanaf 2027 wordt dit budget apart begroot en niet langer binnen het re-integratiebudget. Deze wijziging leidt tot een begrotingstechnische mutatie, zonder financiële beleidsmatige gevolgen. | -2.784 | -1.945 | -1.945 | -1.945 | |
Ink voorz en loonk.subs Particip.wet | In september 2025 is het voorlopige budget 2026 voor de BUIG bekend gemaakt, de gevolgen hiervan zijn meerjarig verwerkt in de begroting. | -1.631 | -3.863 | -6.852 | -10.207 | |
IOAW (inkom.voorz arb ongeschikt) | In september 2025 is het voorlopige budget 2026 voor de BUIG bekend gemaakt, de gevolgen hiervan zijn meerjarig verwerkt in de begroting. Hier maakt IOAW deel van uit. | -57 | -173 | -257 | -257 | |
Jobcoach, werkplekaanp doventolk | Het Re-integratiebudget bevat diverse componenten, waaronder Jobcoaching. Het totaalbudget wordt in het lopend jaar begroot conform bestedingsplan. Miv 2027 is het budget nog centraal begroot, vandaar de afname. | 1.362 | 1.240 | 1.524 | 1.524 | |
Onkostenverg tbv stimulans arbeid | Bijverdienbeloning, vanaf 2027 zijn er middelen toegevoegd. | -482 | -482 | -482 | -482 | |
Loonwaardebepaling | Het Re-integratiebudget bevat diverse componenten, waaronder Loonwaardemetingen. Het totaalbudget wordt in het lopend jaar begroot conform bestedingsplan. Met ingang van 2027 is het budget nog centraal begroot, vandaar de afname. | 301 | 301 | 301 | 301 | |
Rijk sociale zekerheden | De afname wordt veroorzaakt doordat het budget voor het project Financiële Vleugels binnen het Nationaal Programma Arnhem Oost van € 200.000 in 2026 vanaf 2027 niet structureel wordt voorgezet. | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Rijk sociale zekerheden | In 2026 is het budget Studietoeslag € 1.788 mln, in 2027 sitijgt dit eenmalig met € 100k en in 2028 daalt dit structureel naar € 1.388 mln. | -100 | 400 | 400 | 400 | |
Soc werkvoorz, Wsw, begeleid werk | Daling met € 898K SW middelen sociale infrastructuur zijn overgeheveld van 2025 naar 2026 daarna vallen deze weg, het is een incidenteel budget (zie ook reserves). Daarnaast is de SW een aflopende regeling, waarbij er vanwege uitstroom van SW-medewerkers sprake is van een dalend budget. | 858 | 2.324 | 3.722 | 5.040 | |
Soc werkvoorz, Wsw, begeleid werk | ID-banen is een aflopende regeling en is structureel centraal begroot binnen het deel inkomensvoorziening tot in het lopende jaar het bestedingsplan is bepaald. | 690 | 690 | 690 | 690 | |
Armoedebel bijz.bijstand kwijtsch | Vanaf 2027 is het budget voor de Arnhemse Zorgkostenregeling € 250.000 verlaagd. Het incidentele budget het verbeteren van Inkomensregelingen is tot en met 2026 en daarom vanaf 2027 € 2,0 miljoen lager. Er wordt € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor uitbreiding en indexatie van de Gelrepas. De budgetten voor kwijtschelding stijgen met € 200.000 vanwege de verhoogde tarieven voor lokale heffingen. | 376 | -59 | -121 | -121 | |
Schuldhulpverlening | Het budget voor de uitvoering van schuldhulpverlening is tot en met 2028 met € 1,2 miljoen verhoogd. | -1.290 | -1.325 | 1.006 | 1.199 | |
Diversen | -239 | -102 | 122 | 319 | ||
Baten | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | -1.599 | 828 | 3.024 | 6.235 | |
Ink voorz en loonk.subs Particip.wet | In september 2025 is het voorlopige budget 2026 voor de BUIG bekend gemaakt, de gevolgen hiervan zijn meerjarig verwerkt in de begroting. | 1.208 | 3.627 | 6.613 | 9.824 | |
Re-integr instrum proefpl partic pl | De begrote ESF-baten zijn in 2027 € 2,5 miljoen lager dan in 2026 door lagere ramingen van de ESF-regelingen. Het verschil tussen de mutatie van baten en lasten wordt veroorzaakt door een incidentele bijdrage van € 1,0 miljoen in 2026 ter dekking van de bezuinigingsopgave uit de Begroting 2025. | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
Re-integr instrum proefpl partic pl | De begrote baten zijn vanaf 2027 lager doordat enkele tijdelijke projecten binnen het Nationaal Programma Arnhem Oost aflopen. De bijbehorende lasten nemen eveneens af (zie ook lasten). | -162 | -142 | -652 | -652 | |
Schuldhulpverlening | Het Experiment Immerloo Schuldenvrij loopt af per 2028. Vanaf dat moment ontvangen wij hiervoor geen middelen meer van het Rijk. | -143 | -285 | -285 | -285 | |
Diversen | -2 | 128 | -152 | -152 | ||
Toevoegingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diversen | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | -5.756 | -6.162 | -6.162 | -6.162 | |
Re-integr instrum proefpl partic pl | Dit betreft een eenmalige onttrekking in 2026 uit de reserve Taakmutaties Gemeentefonds ter dekking van de overgehevelde middelen van de Arbeidsmarktregio. | -3.891 | -3.891 | -3.891 | -3.891 | |
Re-integr instrum proefpl partic pl | Betreft incidenteel budget tbv inplementatie P-wet in balans de budgetoverheveling van 2025 naar 2026 (zie ook lasten) | -577 | -577 | -577 | -577 | |
Soc werkvoorz, Wsw, begeleid werk | De afname van € 898.000 wordt veroorzaakt doordat incidentele middelen voor de sociale infrastructuur, die waren doorgschoven naar 2026, en vanaf 2027 niet meer beschibaar zijn. De hiermee samenhangende lasten vervallen eveneens (zie ook lasten). | -898 | -898 | -898 | -898 | |
Armoedebel bijz.bijstand kwijtsch | Het verschil wordt veroorzaakt door een budgetoverheveling van € 595.000 voor het verbeteren van Inkomensregelingen vanuit 2025. Daarnaast is de bijdrage vanuit Bestemmingsreserve Perspcetief voor Jeugd in 2026 € 100.000 lager dan in 2027 | -390 | -796 | -796 | -796 | |
Diversen | 0 | |||||
-4.643 | -3.040 | 1.467 | 2.493 | |||