Doelenboom i.r.t. subtaken
In onderstaande tabel is weergegeven welke subtaken aan de doelen uit dit begrotingsprogramma bijdragen. De financiële verantwoording vindt plaats op het niveau van de subtaken. Hiermee wordt een verbinding gelegd tussen de doelenboom en de financiële verantwoording.
Daarbij geldt dat een subtaak kan bijdragen aan meerdere doelen. Ook zijn er subtaken die niet direct aan een bestaand doel kunnen worden gekoppeld. Dit komt vooral doordat de doelenboom geen volledig overzicht geeft van alle gemeentelijke activiteiten. Reguliere uitvoeringswerkzaamheden (de zogenoemde going concern-activiteiten) zijn doorgaans niet opgenomen in doelen en inspanningen.
Ambitie | Doel | Subtaak |
|---|---|---|
We ontwikkelen een groene, gezonde en veilige stad | ||
Realiseren van de doelen van de omgevingsvisie | ||
Besch kwaliteit bodem en atmosfeer | ||
Bestemmingsplannen | ||
Bouwverg, basisregistratie, BAG | ||
Grondverw, bouw- en woonrijp maken | ||
Structuurplannen en -visies | ||
Woningbouw, -verbetering, renovatie | ||
Beter benutten van de kansen die de Omgevingswet biedt | ||
Structuurplannen en -visies | ||
Een gezondere leefomgeving | ||
Beheersing geluidshinder | ||
Besch kwaliteit bodem en atmosfeer | ||
Regionale Uitvoeringsdiensten | ||
Woningbouw, -verbetering, renovatie | ||
Woonruimteverd splitsing woonvergun | ||
Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | -20.639 | -29.893 | -14.922 | -15.303 | -15.294 | |
Baten | 9.269 | 8.411 | 7.646 | 11.560 | 7.553 | |
Saldo lasten en baten | -11.370 | -21.482 | -7.276 | -3.743 | -7.741 | |
Toevoegingen aan reserves | -1.285 | -7.681 | -10.468 | -6.537 | -23.188 | |
Onttrekkingen aan reserves | 3.712 | 5.740 | 9.228 | 1.479 | 22.552 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 2.427 | -1.941 | -1.240 | -5.058 | -636 | |
Gerealiseerd resultaat | -8.943 | -23.423 | -8.516 | -8.801 | -8.377 | |
Taakvelden | Toelichting | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | -9.254 | 5.717 | 5.336 | 5.345 | |
Besch kwaliteit bodem en atmosfeer | In 2026 zijn meerdere incidentele rijkssubsidies ontvangen voor bodemgerelateerde projecten. Vanaf 2027 leidt dit tot een verschil van € 1,6 mln. in zowel de baten als lasten t.o.v. 2026. | 1.646 | 1.646 | 1.646 | 1.646 | |
Bestemmingsplannen | Voor het opstellen van brandveiligheidsbeleid is in 2027 van € 250.000 en in 2028 van € 150.000 begroot. | -250 | -150 | |||
Bouwverg, basisregistratie, BAG | De kostenstijging in de begroting van de omgevingsdienst leidt tot een structurele bijstelling in de gemeentelijke begroting. Hier tegenover staan gedeeltelijk ook baten (zie toelichting Baten). | -350 | -350 | -350 | -350 | |
Bouwverg, basisregistratie, BAG | In 2026 zijn nog incidentele middelen begroot voor de implementatie van de Omgevingswet. | 654 | 645 | 637 | 628 | |
Grondverw, bouw- en woonrijp maken | De begroting, die bestaat uit grondexploitaties, anterieure overeenkomsten en meerjarige projecten, is herzien bij de jaarrekening 2025 (zoals gespecificeerd in de FJP 2025). De afwijkingen over de jaren heen zijn te verklaren door het meerjarige karakter. | 433 | 718 | 466 | 466 | |
Structuurplannen en -visies | De afwijkingen worden deels verklaard door een structurele bijdrage binnen gebiedsexploitatie Spoorzone Oost voor de nog vast te stellen grondexploitatie Rijnpark fase 2. Hiervoor is vanaf 2028 € 700.000 beschikbaar oplopend naar € 1,0 mln. vanaf 2029. | -11.550 | 2.750 | 2.450 | 2.450 | |
Woningbouw, -verbetering, renovatie | Er is sprake van een incidentele bijdrage in 2026 aan het project op de Veerpolderstraat. | 889 | 889 | 889 | 889 | |
Diversen | -726 | -431 | -402 | -384 | ||
Baten | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | -858 | -1.623 | 2.291 | -1.716 | |
Besch kwaliteit bodem en atmosfeer | In 2026 zijn meerdere incidentele rijkssubsidies ontvangen voor bodemgerelateerde projecten. Vanaf 2027 leidt dit tot een verschil van € 1,6 mln. in zowel de baten als lasten t.o.v. 2026. | -1.646 | -1.646 | -1.646 | -1.646 | |
Bouwverg, basisregistratie, BAG | De legesopbrengsten uit bouwen worden structureel bijgesteld o.b.v. verwachte ontwikkelingen en de trend de afgelopen jaren. | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Grondverw, bouw- en woonrijp maken | De begroting, die bestaat uit grondexploitaties, anterieure overeenkomsten en meerjarige projecten, is herzien bij de jaarrekening 2025 (zoals gespecificeerd in de FJP 2025). De afwijkingen over de jaren heen zijn te verklaren door het meerjarige karakter. | 89 | -677 | 3.237 | -769 | |
Diversen | -1 | -1 | ||||
Toevoegingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | -6.396 | -9.183 | -5.252 | -21.903 | |
Grondverw, bouw- en woonrijp maken | De begroting, die bestaat uit grondexploitaties, anterieure overeenkomsten en meerjarige projecten, is herzien bij de jaarrekening 2025 (zoals gespecificeerd in de FJP 2025). De afwijkingen over de jaren heen zijn te verklaren door het meerjarige karakter. | -6.396 | -9.183 | -5.252 | -21.903 | |
Diversen | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | 2.028 | 5.516 | -2.233 | 18.840 | |
Bouwverg, basisregistratie, BAG | In 2026 zijn nog incidentele middelen begroot voor de implementatie van de Omgevingswet. | -564 | -564 | -564 | -564 | |
Grondverw, bouw- en woonrijp maken | De begroting, die bestaat uit grondexploitaties, anterieure overeenkomsten en meerjarige projecten, is herzien bij de jaarrekening 2025 (zoals gespecificeerd in de FJP 2025). De afwijkingen over de jaren heen zijn te verklaren door het meerjarige karakter. | 5.162 | 8.659 | 909 | 21.982 | |
Structuurplannen en -visies | Voor de verstedelijkingsopgave zijn in 2026 incidenteel de resterende middelen van € 1 mln. uit de BR plankosten stedelijke ontwikkeling ingezet. Voor de woningbouw op de Zeelandsingel is incidenteel € 1mln. uit BR Stadsontwikkelfonds ingezet. Voor het project Flexwonen is in 2026 incidenteel de daarvoor gereserveerde middelen van € 400.000 uit de BR Stadsontwikelfonds ingezet. | -2.396 | -2.396 | -2.396 | -2.396 | |
Diversen | -174 | -183 | -182 | -182 | ||
-14.480 | 427 | 142 | 566 | |||