Doelenboom i.r.t. subtaken
In onderstaande tabel is weergegeven welke subtaken aan de doelen uit dit begrotingsprogramma bijdragen. De financiële verantwoording vindt plaats op het niveau van de subtaken. Hiermee wordt een verbinding gelegd tussen de doelenboom en de financiële verantwoording.
Daarbij geldt dat een subtaak kan bijdragen aan meerdere doelen. Ook zijn er subtaken die niet direct aan een bestaand doel kunnen worden gekoppeld. Dit komt vooral doordat de doelenboom geen volledig overzicht geeft van alle gemeentelijke activiteiten. Reguliere uitvoeringswerkzaamheden (de zogenoemde going concern-activiteiten) zijn doorgaans niet opgenomen in doelen en inspanningen.
Ambitie | Doel | Subtaak |
|---|---|---|
Arnhem is een transparante gemeente met een sterk netwerk | ||
Arnhem heeft een transparant bestuur | ||
College van B. en W. | ||
Raad en raadscommissies | ||
Ondersteun. raad, griffie | ||
Rekenkamer | ||
Personeel en organisatie | ||
Arnhem speelt een grote rol in externe netwerken | ||
Bovenlokale / Regionale organen | ||
Iedereen voelt zich gehoord, geholpen en verbonden in Arnhem | ||
Arnhem blijft zich inzetten voor verbetering van de dienstverlening aan haar inwoners en ondernemers | ||
Paspoorten en rijbewijzen | ||
Bevolkingsregister | ||
Burgerschap | ||
Algemeen publieke dienstverlening | ||
Meer eenduidige aanpak burgerparticipatie | ||
Burgerinit vrijwillig mantelzorg | ||
Meer democratische betrokkenheid van inwoners | ||
Verkiezingen, referenda | ||
We benutten de aanwezige krachten in de wijken meer | ||
Soc cult alg maatsch werk, wijkopb | ||
Financ, toezicht en contr eigen org | ||
Burgerinit vrijwillig mantelzorg | ||
Soc cult alg maatsch werk, wijkopb | ||
Onze organisatie is sterk en financieel gezond | ||
De bedrijfsvoering stelt bestuur en organisatie meer in staat (bij) te sturen en te controleren | ||
Beheer overige gebouwen en gronden | ||
Financ, toezicht en contr eigen org | ||
Personeel en organisatie | ||
Bestuurszkn en bestuursonderst | ||
Informatievoorz en automatis PIOFACH | ||
Facilitaire zaken en huisvesting | ||
Stelposten | ||
Vennootschapsbelasting (VpB) | ||
Financ, toezicht en contr eigen org | ||
Personeel en organisatie | ||
Informatievoorz en automatis PIOFACH | ||
Vennootschapsbelasting (VpB) | ||
Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | -178.729 | -184.728 | -185.403 | -174.403 | -174.375 | |
Baten | 751.670 | 779.167 | 754.181 | 738.263 | 742.874 | |
Saldo lasten en baten | 572.941 | 594.439 | 568.778 | 563.860 | 568.499 | |
Toevoegingen aan reserves | -8.271 | -10.580 | -1.837 | -1.291 | -666 | |
Onttrekkingen aan reserves | 12.374 | 21.220 | 17.557 | 10.688 | 7.253 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 4.103 | 10.640 | 15.720 | 9.397 | 6.587 | |
Gerealiseerd resultaat | 577.044 | 605.079 | 584.498 | 573.257 | 575.086 | |
Taakvelden | Toelichting | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | -5.999 | -6.674 | 4.326 | 4.354 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | De exploitatiemiddelen voor het programma verduurzamen gemeentelijk vastgoed zijn incidenteel en daardoor dalen de geraamde lasten vanaf 2027. | 434 | 628 | 592 | 557 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | Actualisatie begroting | -137 | -513 | -563 | -551 | |
Belastingen OZB nwn eig | Verlaging begrote bedrag aan lasten voor verminderingen naar aanleiding van bezwaar tegen de WOZ-waarde. Voor meer informatie zie Hoofdlijnen (Ontwikkelingen in het financieel kader). | 312 | 312 | 312 | 312 | |
Belastingen OZB nwn gebr | Verlaging begrote bedrag aan lasten voor verminderingen naar aanleiding van bezwaar tegen de WOZ-waarde. Voor meer informatie zie Hoofdlijnen (Ontwikkelingen in het financieel kader). | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Belastingen OZB won eig | Verlaging begrote bedrag aan lasten voor verminderingen naar aanleiding van bezwaar tegen de WOZ-waarde. Voor meer informatie zie Hoofdlijnen (Ontwikkelingen in het financieel kader). | 366 | 366 | 366 | 366 | |
Bestuurszkn en bestuursonderst | Wegvallen incidentele dekking wethoudersadviseurs | 795 | 795 | 795 | 794 | |
Algemeen publieke dienstverlening | Wegvallen incidentele middelen doorontwikkeling | 354 | 354 | 354 | 354 | |
Algemeen publieke dienstverlening | Actuakisatie begroting | -824 | -231 | -32 | -32 | |
Verkiezingen, referenda | Wegvallen incidentele middelen verkiezen | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Financiering | Actualisatie langlopende financiering | 387 | -749 | -2.595 | -2.706 | |
Financ, toezicht en contr eigen org | Actualisatie uren | -552 | -552 | -76 | -74 | |
Informatievoorz en automatis PIOFACH | Middelen voor informatieveiligheid en privacy | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | |
Informatievoorz en automatis PIOFACH | Wegvallen programmamiddelen informatieveiligheid en privacy na 3 jaar | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
Informatievoorz en automatis PIOFACH | Middelen modernisering ICT organisatie | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.500 | |
Informatievoorz en automatis PIOFACH | Actualisatie begroting | -881 | -875 | -764 | -943 | |
College van B. en W. | Uitbreiding naar 7e wethouder | -132 | -132 | -132 | -132 | |
Raad en raadscommissies | Voorziening arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden raadsleden | -100 | -100 | -100 | -100 | |
Personeel en organisatie | Ontwikkeling Cao en nominaal | -1.525 | -1.208 | -1.199 | -1.198 | |
Stelposten | Taakstelling organisatie. | 950 | 2.450 | 3.200 | 3.200 | |
Stelposten | Algemeen (o.a. actualisatie MIP) | -3.443 | -4.600 | 6.404 | 5.957 | |
Facilitaire zaken en huisvesting | Kapitaallasten wagenpark | -113 | -251 | -382 | -572 | |
Facilitaire zaken en huisvesting | Actualisatie begroting | -149 | -297 | -288 | -227 | |
Facilitaire zaken en huisvesting | Het budget voor de huur van het stadskantoor is in het verleden incidenteel verhoogd voor de duur van het huidige huurcontract tot medio 2030. Hierdoor is het lastenbudget in 2030 lager ten opzichte van voorgaande jaren. | 414 | ||||
Vennootschapsbelasting (VpB) | Actualisatie vennootschapsbelasting | -186 | -518 | -656 | -656 | |
Soc cult alg maatsch werk, wijkopb | Wegvallen middelen NPAO, zie ook baten | 0 | 0 | 634 | 634 | |
Diversen | -77 | -75 | -66 | -65 | ||
Baten | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | 27.497 | 2.511 | -13.407 | -8.796 | |
Algemene uitkering | Effecten van de verschillende circulaires gemeentefonds. Voor meer informatie zie Hoofdlijnen (Ontwikkelingen in het financieel kader) | 23.821 | -2.948 | -20.021 | -17.800 | |
Belastingen OZB nwn eig | De OZB-opbrengsten stijgen vanaf 2027 jaarlijks met 3% plus indexatie. | 1.722 | 2.625 | 3.549 | 4.576 | |
Belastingen OZB nwn gebr | De OZB-opbrengsten stijgen vanaf 2027 jaarlijks met 3% plus indexatie. | 361 | 572 | 794 | 1.027 | |
Belastingen OZB won eig | De OZB-opbrengsten stijgen vanaf 2027 jaarlijks met 3% plus indexatie. Daarnaast stijgen de opbrengsten door toename van het aantal woningen (areaalontwikkeling). | 1.767 | 2.830 | 3.949 | 5.126 | |
Paspoorten en rijbewijzen | Actualisatie begroting paspoorten en rijbewijzen | 168 | -113 | -113 | -113 | |
Bevolkingsregister | Actualisatie begroting uittreksels | 32 | -16 | -16 | -16 | |
Burgerschap | Actualisatie begroting naturalisaties | 12 | -6 | 6 | 6 | |
Informatievoorz en automatis PIOFACH | Actualisatie bijdrage basisdienstverlening de Connectie | -188 | -188 | -188 | -188 | |
Financiering | Actualisatie begroting langlopende financiering | -129 | -176 | -203 | -225 | |
Financ, toezicht en contr eigen org | Wegvallen middelen programmabureau NPAO Spuk | 0 | 0 | -475 | -475 | |
Soc cult alg maatsch werk, wijkopb | Wegvallen middelen NPAO, zie lasten | -57 | -57 | -690 | -690 | |
Diversen | -12 | -12 | 1 | -24 | ||
Toevoegingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | -2.309 | 6.434 | 6.980 | 7.605 | |
Stelposten | Verrekeningen met de algemene reserve in verband met de administratieve aansluiting met de begroting | -2.238 | 6.493 | 6.984 | 7.609 | |
Diversen | -71 | -59 | -4 | -4 | ||
Onttrekkingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v 2026 | 8.846 | 5.183 | -1.686 | -5.121 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | Herijking van de uitvoeringsplanning van het programma verduurzamen gemeentelijk vastgoed heeft in het verleden geleid tot het overhevelen van exploitatiemiddelen naar 2026 door middelen van een onttrekking. Deze onttrekking is incidenteel en is niet geraamd in latere jaren. | -355 | -355 | -355 | -355 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | -424 | -424 | -424 | -424 | ||
Personeel en organisatie | In de nota budgetoverhevelingen zijn in 2025 middelen overgeheveld naar 2026 voor de versterking van het maatschappelijk verantwoord inkopen. Deze onttrekking is incidenteel | -136 | -136 | -136 | -136 | |
Facilitaire zaken en huisvesting | 37 | 122 | 49 | 131 | ||
Burgerinit vrijwillig mantelzorg | Burgerparticipatie | -44 | -44 | -44 | -44 | |
Soc cult alg maatsch werk, wijkopb | Inzet bestemmingsreserve Wijkfondsen | 0 | 55 | 0 | 0 | |
Verkiezingen, referenda | In 2026 zijn incidenteel extra middelen toegekend ivm verkiezingen. Deze middelen vallen weg met ingang van 2027. | -280 | -280 | -280 | -280 | |
Ondersteun. raad, griffie | In 2026 is incidenteel een DU veilig vergaderen toegekend. Deze middelen vallen weg met ingang van 2027 | -67 | -67 | -67 | -67 | |
Stelposten | Verrekeningen met de algemene reserve in verband met de administratieve aansluiting met de begroting | 9.963 | 6.159 | -581 | -4.099 | |
Belastingen OZB nwn eig | Verrekeningen met de algemene reserve in verband met de administratieve aansluiting met de begroting | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Belastingen OZB won eig | Verrekeningen met de algemene reserve in verband met de administratieve aansluiting met de begroting | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Belastingen OZB nwn gebr | Verrekeningen met de algemene reserve in verband met de administratieve aansluiting met de begroting | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Diversen | -1 | -1 | ||||
28.035 | 7.454 | -3.787 | -1.958 | |||