Doelenboom i.r.t. subtaken
In onderstaande tabel is weergegeven welke subtaken aan de doelen uit dit begrotingsprogramma bijdragen. De financiële verantwoording vindt plaats op het niveau van de subtaken. Hiermee wordt een verbinding gelegd tussen de doelenboom en de financiële verantwoording.
Daarbij geldt dat een subtaak kan bijdragen aan meerdere doelen. Ook zijn er subtaken die niet direct aan een bestaand doel kunnen worden gekoppeld. Dit komt vooral doordat de doelenboom geen volledig overzicht geeft van alle gemeentelijke activiteiten. Reguliere uitvoeringswerkzaamheden (de zogenoemde going concern-activiteiten) zijn doorgaans niet opgenomen in doelen en inspanningen.
Ambitie | Doel | Subtaak |
|---|---|---|
Arnhemmers met dezelfde talenten hebben dezelfde kansen | ||
Meer Arnhemse kinderen hebben een goede startpositie op school | ||
Achterstandenbeleid | ||
Bijzonder onderwijs | ||
Onderwijsonderst leerkracht directie | ||
Peuterspeelzalen | ||
Meer Arnhemmers hebben een startkwalificatie en voldoende basisvaardigheden | ||
Achterstandenbeleid | ||
Bijzonder onderwijs | ||
Prim openb basisonderw, bewegingsond | ||
Stimuleren schooldeelname | ||
Volwasssenonderwijs | ||
Meer Arnhemse schoolgebouwen zijn toekomstbestendig en inclusief | ||
Nieuwb, aanpass, uitbreid schoolgeb | ||
Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | -67.037 | -65.907 | -67.830 | -59.237 | -64.347 | |
Baten | 28.287 | 26.596 | 26.596 | 16.351 | 16.351 | |
Saldo lasten en baten | -38.750 | -39.311 | -41.234 | -42.886 | -47.996 | |
Toevoegingen aan reserves | -11.105 | -12.191 | -12.115 | -13.740 | -9.816 | |
Onttrekkingen aan reserves | 11.342 | 11.648 | 12.971 | 15.697 | 15.540 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 237 | -543 | 856 | 1.957 | 5.724 | |
Gerealiseerd resultaat | -38.513 | -39.854 | -40.378 | -40.929 | -42.272 | |
Taakvelden | Toelichting | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | 1.130 | -793 | 7.800 | 2.690 | |
Achterstandenbeleid | In 2026 is de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid structureel met 10% gekort. Hierdoor dalen de geraamde lasten vanaf 2027. Naar verwachting wordt dit na de zomer vanaf 2027 weer teruggedraaid. | 681 | 681 | 681 | 681 | |
Achterstandenbeleid | Nationaal programma Arnhem Oost. Voor de jaren 2026 tot en met 2028 zijn vanuit SPUK Kansrijke wijk 2.0 middelen toegekend voor een totaalbedrag van € 10,2 miljoen per jaar. Dit vormt de financiële basis voor de nieuwe uitvoeringsperiode en het voortzetten van de NPAO-activiteiten. Tegelijkertijd lopen na 2026 de budgetten af van de oorspronkelijke uitvoeringsagenda Arnhem-Oost 2024-2026. Verder zijn er voor de nieuwe bestuursperiode structureel lokale middelen beschikbaar gesteld voor de rijke schooldag vanaf 2027 en is in 2027 incidenteel budget voor het continueren van de schoolmaaltijden begroot. Al met al daalt hierdoor het totaal van de lasten ten opzichte van 2026 met € 335.000 in 2027 en € 835.000 in 2028. Vanaf 2029 vervallen de middelen vanuit de SPUK Kansrijke Wijk 2.0 voor een totaalbedrag van € 10,2 miljoen. | 335 | 835 | 11080 | 11080 | |
Nieuwb, aanpass, uitbreid schoolgeb | Ten opzichte van 2026 stijgen de kapitaallasten voor onderwijshuisvesting als gevolg van de geplande IHP-investeringen. | 447 | -651 | -1754 | -5554 | |
Nieuwb, aanpass, uitbreid schoolgeb | Ten opzichte van 2026 stijgen de exploitatielasten voor onderwijshuisvesting als gevolg van geplande IHP-investering (o.a. kosten OZB en verzekeringen nieuwe gebouwen) en de afgesproken ingroei van van de dekking van het IHP. | -1419 | -2878 | -4351 | -5778 | |
Nieuwb, aanpass, uitbreid schoolgeb | De geraamde lasten voor de vastgoedexploitatie van de MFC's zijn vanaf 2029 substantieel lager ten opzichte van 2026, voornamelijk als gevolg van het aflopen van incidentele middelen voor het beheer. Voor dit doel is de komende twee jaar geld beschikbaar gesteld in combinatie met inhoudelijke maatregelen. | -69 | -80 | 764 | 872 | |
Volwasssenonderwijs | In 2026 is de specifieke uitkering voor het regionaal programma volwasseneneductie met 10% gekort. Hierdoor dalen de lasten vanaf 2027. Verwacht wordt dat dit na de zomer van 2026 wordt teruggedraaid met ingang van 2027. Verder lopende middelen uit de decentralisatie-uitkering voor laaggeletterdheid af na 2028. Hierdoor daalt het lastenniveau verder vanaf 2029. | 113 | 113 | 287 | 287 | |
Stimuleren schooldeelname | In 2026 zijn resterende rijksmiddelen ingezet voor het regionaal programma van school naar duurzaam werk. Dit gaat o.a. om het terugdringen van verzuim, stagebegeleiding en extra inzet op ISK's. Deze middelen zijn niet opgenomen in de begroting vanaf 2027 en verder. | 940 | 940 | 940 | 940 | |
Diversen | 102 | 247 | 153 | 162 | ||
Baten | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | -1.691 | -1.691 | -11.936 | -11.936 | |
Achterstandenbeleid | In 2026 is de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid structureel met 10% gekort. Hierdoor dalen de geraamde baten vanaf 2027. Naar verwachting wordt dit na de zomer vanaf 2027 weer teruggedraaid. | -739 | -739 | -739 | -739 | |
Achterstandenbeleid | Arnhem Oost. | 0 | 0 | -10.245 | -10.245 | |
Stimuleren schooldeelname | In 2026 zijn niet-bestede middelen van de specifieke uitkering regionaal programma voortijdig schoolverlaten begroot. Vanaf 2027 is er circa € 1,7 miljoen vanuit het RIjk beschikbaar gesteld voor het regionaal programma voortijdig schoolverlaten. | -806 | -806 | -806 | -806 | |
Diversen | -146 | -146 | -146 | -146 | ||
Toevoegingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | -1.086 | -1.010 | -2.635 | 1.289 | |
Nieuwb, aanpass, uitbreid schoolgeb | Op basis van de planning in het jaarprogramma onderwijshuisvesting 2027 is de benodigde toevoeging in de BR onderwijs geactualiseerd. Deze bestemmingsreseve dient primair om de kapitaallasten van de IHP-projecten te dekken. | -1.082 | -1.001 | -2.621 | 1.302 | |
Diversen | -4 | -9 | -14 | -13 | ||
Onttrekkingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | 306 | 1.629 | 4.355 | 4.198 | |
Nieuwb, aanpass, uitbreid schoolgeb | Op basis van de planning in het jaarprogramma onderwijshuisvesting 2027 zijn de onttrekking aan de bestemmingsreserve onderwijs geactualiseerd. Dit betreft de dekking kapitaallasten van IHP-investeringen. | 648 | 2.093 | 4.932 | 4.824 | |
Bijzonder onderwijs | In 2026 wordt vanuit de BR taakmutaties € 236.000 beschikbaar gesteld voor schoolmoestuinieren. Daarnaast was de onderhoudsbehoeften van diverse locaties in 2026 licht hoger dan de komende 4 jaren. | -334 | -318 | -238 | -285 | |
Peuterspeelzalen | Vanuit de BR jeugdfonds worden in 2026 en 2027 verschillende activiteiten met betrekking tot SMI en BSO gedekt. | -13 | -333 | -276 | -334 | |
Diversen | 5 | 187 | -63 | -7 | ||
-1.341 | -1.865 | -2.416 | -3.759 | |||