Doelenboom i.r.t. subtaken
In onderstaande tabel is weergegeven welke subtaken aan de doelen uit dit begrotingsprogramma bijdragen. De financiële verantwoording vindt plaats op het niveau van de subtaken. Hiermee wordt een verbinding gelegd tussen de doelenboom en de financiële verantwoording.
Daarbij geldt dat een subtaak kan bijdragen aan meerdere doelen. Ook zijn er subtaken die niet direct aan een bestaand doel kunnen worden gekoppeld. Dit komt vooral doordat de doelenboom geen volledig overzicht geeft van alle gemeentelijke activiteiten. Reguliere uitvoeringswerkzaamheden (de zogenoemde going concern-activiteiten) zijn doorgaans niet opgenomen in doelen en inspanningen.
Ambitie | Doel | Subtaak |
|---|---|---|
Arnhem is gastvrij voor vluchtelingen en biedt een vangnet voor wie het nodig heeft | ||
Mensen die gevlucht zijn krijgen een zachtere landing in Arnhem | ||
Inburgering oudkomers | ||
Noodopvang vluchtelingen | ||
Wet inburgering | ||
Arnhem is een inclusieve stad waar iedereen de kans krijgt om volwaardig deel te nemen aan de samenleving | ||
Meer inwoners en collega's ervaren dat (on)zichtbare verschillen geen verschil maken in hoe we elkaar behandelen | ||
Kinderopvang | ||
LHBT-beleid | ||
Toegankelijkh voorz (inclusie) | ||
Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | -11.851 | -9.780 | -9.717 | -8.503 | -8.508 | |
Baten | 4.081 | 2.738 | 2.738 | 2.738 | 2.738 | |
Saldo lasten en baten | -7.770 | -7.042 | -6.979 | -5.765 | -5.770 | |
Toevoegingen aan reserves | -540 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
Onttrekkingen aan reserves | 1.875 | 838 | 1.389 | 309 | 309 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 1.335 | 798 | 1.349 | 269 | 269 | |
Gerealiseerd resultaat | -6.435 | -6.244 | -5.630 | -5.496 | -5.501 | |
Taakvelden | Toelichting | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | 2.071 | 2.134 | 3.348 | 3.343 | |
Noodopvang vluchtelingen | Het verschil wordt veroorzaakt door de begroten van structurele middelen voor Meedoen vanaf 1 van € 1,0 miljoen. Hier tegenover staan incidentele bijdragen die alleen in 2026 beschikbaar waren (€ 123.111 Faciliteitenbesluit opvangcentra, € 200.000 Nieuwkomers aan het werk en € 200.000 Aanpak veiligheid vreemdelingen) en de budgetoveheveling van € 200.000 voor de Aanpak Veiligheid Vremdelingen en incidenteel toekenning van subsidie City at Home. Daarnaast wordt de begroting vanaf 2029 structureel met € 500.000 verlaagd door het vervallen van de tijdelijke middelen voor duurzame opvang van vluchtelingen | -208 | -208 | 297 | 297 | |
LHBT-beleid | Het budget is €400.000 lager dan 2026 doordat de middelen uit de begroting 2023 (€500.000) zijn vervallen. Daartegenover staat dat vanaf 2027 €100.000 is opgenomen voor de uitvoering van het Actieplan Moslimdiscriminatie en Moslimracisme. Per saldo resulteert dit in een afname van het budget van €400.000. | 401 | 359 | 361 | 363 | |
Wet inburgering | SPUK inburgering wordt per jaar beschikt door het ministerie, Dit is in 2026 in de begroting verwerkt en de daarop volgende jaren nog niet (zie ook baten). | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | |
Inburgering oudkomers | AMIF subsidie Arnhemse aanpak statushouders heeft de eindverantwoording in 2026. Daarna is deze subsidie afgerond. (zie ook baten) | 294 | 294 | 294 | 294 | |
Wet inburgering | Voor de uitvoeringskosten Inburgering is tijdelijk dekking uit de reserve Asiel tot en met 2028 (zie ook ontrekking reserve). | -86 | -83 | 630 | 630 | |
Kinderopvang | Het verschil wordt veroorzaakt door een incidentele bijdrage van €100.000 die via de meicirculaire is ontvangen. | -122 | -23 | -19 | -19 | |
Toegankelijkh voorz (inclusie) | De daling van €500.000 wordt veroorzaakt doordat de tijdelijke middelen uit de begroting 2023 voor het toegankelijke gebouwen per 2027 vervallen. Zie ook de toevoegingen aan de reserve. | 517 | 517 | 517 | 517 | |
Wet inburgering | Het budget is € 250.000 lager dan 2026 doordat de middelen uit de begroting 2023 (€250.000) zijn vervallen. | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Diversen | 4 | 7 | -3 | -10 | ||
Baten | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | -1.343 | -1.343 | -1.343 | -1.343 | |
Wet inburgering | SPUK inburgering wordt per jaar beschikt door het ministerie, Dit is in 2026 in de begroting verwerkt en de daarop volgende jaren nog niet (zie ook lasten). | -1.054 | -1.054 | -1.054 | -1.054 | |
Inburgering oudkomers | AMIF subsidie Arnhemse aanpak statushouders heeft de eindverantwoording in 2026. Daarna is deze subsidie afgerond. (zie ook lasten) | -289 | -289 | -289 | -289 | |
Diversen | ||||||
Toevoegingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
LHBT-beleid | Voor het uitvoeringsplan Arnhemse Standaard Toegankelijkheid (AST) is € 2 miljoen investeringskrediet beschikbaar gesteld via dotaties van € 0,5 per jaar. In 2026 was hiervan de laatste toevoeging. | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Diversen | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | -1.037 | -486 | -1.566 | -1.566 | |
LHBT-beleid | Budgetoverheveling vanuit voorgaand jaar | -300 | -300 | -300 | -300 | |
Toegankelijkh voorz (inclusie) | Budgetoverheveling vanuit voorgaand jaar | -200 | -200 | -200 | -200 | |
Wet inburgering | Voor de uitvoeringskosten Inburgering is tijdelijk dekking uit de reserve Asiel tot en met 2028 (zie ook lasten). | -13 | 38 | -542 | -542 | |
Noodopvang vluchtelingen | Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een budgetoverheveling vanuit 2025 voor de Aanpak Veiligheid Vreemdelingen (€ 200.000). Daarnaast zijn de middelen uit de DU Faciliteitenbesluit opvangcentra incidenteel (€ 123.000) en DU Nieuwkomers aan het werk (€ 200.000) incidenteel en alleen voor 2026 bestemd. | -524 | -24 | -524 | -524 | |
Diversen | ||||||
191 | 805 | 939 | 934 | |||