Doelenboom i.r.t. subtaken
In onderstaande tabel is weergegeven welke subtaken aan de doelen uit dit begrotingsprogramma bijdragen. De financiële verantwoording vindt plaats op het niveau van de subtaken. Hiermee wordt een verbinding gelegd tussen de doelenboom en de financiële verantwoording.
Daarbij geldt dat een subtaak kan bijdragen aan meerdere doelen. Ook zijn er subtaken die niet direct aan een bestaand doel kunnen worden gekoppeld. Dit komt vooral doordat de doelenboom geen volledig overzicht geeft van alle gemeentelijke activiteiten. Reguliere uitvoeringswerkzaamheden (de zogenoemde going concern-activiteiten) zijn doorgaans niet opgenomen in doelen en inspanningen.
Ambitie | Doel | Subtaak |
|---|---|---|
We willen in 2050 een CO2 neutrale stad zijn en in 2030 een CO2-reductie realiseren van 61% t.o.v. 2017 en voor 50% circulair zijn | ||
Minder energie gebruiken in de sector gebouwde omgeving | ||
Besch kwaliteit bodem en atmosfeer | ||
Meer aanbod van lokale duurzame energie | ||
Besch kwaliteit bodem en atmosfeer | ||
Het energiesysteem van de stad meer optimaliseren door realisatie van lokale energiesystemen | ||
Besch kwaliteit bodem en atmosfeer | ||
Meer bedrijven en instellingen verduurzamen | ||
Besch kwaliteit bodem en atmosfeer | ||
Meer zichtbaar maken van de ambitie van Arnhem, zodat we gedrag en systemen veranderen | ||
Besch kwaliteit bodem en atmosfeer | ||
Meer verduurzamen van de stadslogistiek en vervoer | ||
Besch kwaliteit bodem en atmosfeer | ||
We ontwikkelen een groene, gezonde en veilige stad | ||
Een gezondere leefomgeving | ||
Besch kwaliteit bodem en atmosfeer | ||
Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | -39.995 | -27.984 | -27.091 | -34.458 | -17.513 | |
Baten | 17.603 | 9.511 | 14.100 | 18.873 | 5.685 | |
Saldo lasten en baten | -22.392 | -18.473 | -12.991 | -15.585 | -11.828 | |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | -400 | -273 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 4.251 | 2.758 | 2.245 | 3.731 | 172 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 4.251 | 2.758 | 1.845 | 3.458 | 172 | |
Gerealiseerd resultaat | -18.141 | -15.715 | -11.146 | -12.127 | -11.656 | |
Taakvelden | Toelichting | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | 12.011 | 12.904 | 5.537 | 22.482 | |
Besch kwaliteit bodem en atmosfeer | Ten opzichte van 2026 is er tot en met 2029 € 261.000 meer budget beschikbaar voor circulariteit. In 2030 neemt dit budget met € 500.000 af. | -261 | -261 | -261 | 250 | |
Tot en met 2026 was er € 5 miljoen beschikbaar voor het klimaatfonds. In 2027 is er € 2 miljoen , in 2028 € 2,5 miljoen en vanaf 2029 € 3 mljoen beschikbaar. | 3000 | 2500 | 2000 | 2000 | ||
Voor het project Elderveld Noord is een specifieke uitkering ontvangen. Dit project wordt uitgevoerd in de jaren 2026 tot en met 2028. Hierdoor dalen de lasten in 2029 en 2030 met € 1,86 miljoen. | 0 | 0 | 1860 | 1860 | ||
Voor het project Smartpolder is een provinciale subsidie van € 5,1 miljoen ontvangen die geheel in 2026 begroot is. Hierdoor dalen in de jaren erna de lasten met € 5,1 miljoen. | 5115 | 5115 | 5115 | 5115 | ||
In 2025 is de subsidieregeling Isolatie Subsidie Arnhem opgezet. Deze subsidieregeling loopt tot en met 2026 waarbij in 2026 circa € 1 miljoen is begroot. | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | ||
Voor de Arnhemse Aanpak Energiearmoede (AAEA) is in 2026 € 1,69 miljoen beschikbaar. In 2027 is er € 779.000 in 2028 € 921.000 en vanaf 2029 structureel € 871.000 beschikbaar. | 907 | 764 | 814 | 814 | ||
In 2026 en 2027 is er ruim € 10 miljoen begroot voor de subsidieregeling eigen woningen Aanpak (SEWA). In deze jaren worden de meeste woningen geisoleerd. In 2028 is er circa € 9 miljoen begroot. In 2029 is ruim 18,5 miljoen gereserveerd voor de jaren 2029 tot en met 2031. | -79 | 1265 | -7768 | 9342 | ||
Vanaf 2026 wordt er structureel € 5,7 miljoen CDOKE middelen ontvangen. In 2026 is er € 1,4 miljoen extra beschikbaar vanuit niet-bestede middelen uit voorgaande jaren. Een groot deel van de CDOKE middelen zijn tot en met 2029 ingezet voor capaciteit waarbij er € 0,7 miljoen is afgedragen voor overhead. Vanaf 2030 zijn deze middelen nog niet omgezet naar capaciteit en overhead. | 1400 | 1400 | 1400 | 700 | ||
In 2027 is er t.o.v. 2026 incidenteel € 0,4 mln. minder beschikbaar voor het beperken van binnenstaddistributie en voor handhavingsmaatregelen van de Zero-emissiezone. Voor de Subsidieregeling Verwijderen Rookgaskanalen (€ 0,4 mln) en de Subsidieregeling inruilen brom- en snorfietsen Arnhem 2025 (€ 0,1 mln.) waren nog incidentele middelen beschikbaar tot 2027. Ten opzichte van 2026 is er jaarlijks € 0,2 mln. minder beschikbaar voor de realisatie van laadvoorzieningen. | 1.035 | 1.086 | 1.090 | 1.090 | ||
Gemeente Arnhem voert diverse Europese projecten uit. Naar verwachting wordt Scepa in 2027, ACCU in 2028 en ZERO in 2029 afgerond. Dit levert in 2030 € 609.000 minder lasten op. | 124 | 154 | 430 | 609 | ||
Diversen | -254 | -143 | -167 | -322 | ||
Baten | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | -8.092 | -3.503 | 1.270 | -11.918 | |
Besch kwaliteit bodem en atmosfeer | Vanaf 2026 worden er structureel € 5,7 miljoen CDOKE middelen ontvangen.In 2026 is er € 1,4 miljoen extra beschikbaar vanuit niet-bestede middelen uit voorgaande jaren. In 2026 en 2027 worden de CDOKE middelen ontvangen middels een decentralisatie uitkering gemeentefonds waardoor de baten niet in dit programma begroot zijn. Met ingang van 2028 worden deze inkomsten op een ander wijze begroot. | -1.399 | 4.285 | 4.285 | 4.285 | |
Voor het project Elderveld Noord is een specifieke uitkering ontvangen. Dit project wordt uitgevoerd in de jaren 2026 tot en met 2028. Hierdoor dalen in 2029 en 2030 de lasten met € 1,86 miljoen. | 0 | 0 | -1860 | -1860 | ||
Voor het project Smartpolder is een provinciale subsidie van € 5,1 miljoen ontvangen die geheel in 2026 begroot is. Hierdoor dalen in de jaren erna de lasten met € 5,1 miljoen. | -5115 | -5115 | -5115 | -5115 | ||
Vanuit het Nationaal Isolatieprogramma heeft Gemeente Arnhem een specifieke uitkering ontvangen. Een deel hiervan wordt in 2026 ingezet voor de subsidieregeling Isolatie Subsidie Arnhem. | -1024 | -1024 | -1024 | -1024 | ||
Vanuit het Rijk zijn er twee specifieke uitkeringen ontvangen die ingezet worden voor de subsidieregeling SEWA. In 2026 en 2027 wordt naar verwachting € 7,2 miljoen ingezet. De inkomsten in 2029 zullen worden verdeeld over de jaren 2029 tot en met 2031. | 0 | -945 | 5.884 | -7.162 | ||
In 2027 is € 0,2 mln. minder subsidie beschikbaar ten opzichte van 2026 voor handhavingsmaatregelen van de Zero-emissiezone. Vanaf 2028 vervallen de incidentele middelen. De cofinanciering voor de Subsidieregeling Verwijderen Rookgaskanalen (€ 0,1 mln) en de Subsidieregeling inruilen brom- en snorfietsen Arnhem 2025 (€ 0,1 mln.) vervallen vanaf 2027. | -388 | -438 | -438 | -438 | ||
Gemeente Arnhem voert diverse Europese projecten uit waarvoor subsidie wordt ontvangen. Naar verwachting wordt Scepa in 2027, ACCU in 2028 en ZERO in 2029 afgerond. Dit levert in 2030 € 434.000 minder baten op. | -77 | -95 | -290 | -434 | ||
Diversen | -89 | -171 | -172 | -170 | ||
Toevoegingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | 0 | -400 | -273 | 0 | |
Besch kwaliteit bodem en atmosfeer | In 2027 wordt er een bedrag van € 400.000 gedoteerd aan de BR kapitaallasten ter dekking van de kapitaallasten van de WKO stadstheater | 0 | -400 | 0 | 0 | |
De BR volkshuisvestingsfonds is een egalisatiereserve om de projectresultaten te egaliseren. In 2029 wordt er € 273.000 toegevoegd. | 0 | 0 | -273 | 0 | ||
Onttrekkingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | -1.493 | -2.006 | -520 | -4.079 | |
Besch kwaliteit bodem en atmosfeer | In 2027 wordt een er bedrag onttrokken uit het klimaatfonds ter dekking van de kapitaallasten van het WKO-systeem van het Stadstheater | 400 | ||||
Vanuit de BR Klimaat en Energie wordt er in 2026 € 1,5 miljoen en in 2027 € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het programma AAEA. Met de decembercirculaire is in 2025 de DU Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp € 147.000 ontvangen en deze wordt in 2026 beschikbaar gesteld. | -1.072 | -1.647 | -1.647 | -1.647 | ||
In 2026 en 2027 wordt er € 2 miljoen onttrokken uit de BR Volkshuisvestingsfonds Arnhem-Oost voor de subsidieregeling SEWA. In 2029 is € 3,5 miljoen gereserveerd voor de jaren 2029 tot en met 2031 afhankelijk van de voortgang van het project. | 0 | -348 | 1.525 | -2.027 | ||
In 2026 zijn de nog resterende middelen voor de Subsidieregeling Verwijderen Rookgaskanalen (€ 0,2 mln) en de Subsidieregeling inruilen brom- en snorfietsen Arnhem 2025 (€ 0,2 mln.) onttrokken aan de BR Klimaat en Energie. | -398 | -398 | -398 | -398 | ||
Diversen | -23 | -13 | 0 | -7 | ||
2.426 | 6.995 | 6.014 | 6.485 | |||