Doelenboom i.r.t. subtaken
In onderstaande tabel is weergegeven welke subtaken aan de doelen uit dit begrotingsprogramma bijdragen. De financiële verantwoording vindt plaats op het niveau van de subtaken. Hiermee wordt een verbinding gelegd tussen de doelenboom en de financiële verantwoording.
Daarbij geldt dat een subtaak kan bijdragen aan meerdere doelen. Ook zijn er subtaken die niet direct aan een bestaand doel kunnen worden gekoppeld. Dit komt vooral doordat de doelenboom geen volledig overzicht geeft van alle gemeentelijke activiteiten. Reguliere uitvoeringswerkzaamheden (de zogenoemde going concern-activiteiten) zijn doorgaans niet opgenomen in doelen en inspanningen.
Ambitie | Doel | Subtaak |
|---|---|---|
Een duurzaam bereikbare en leefbare stad | ||
Meer actieve mobiliteit (lopen en fietsen) | ||
Verkeersbeleid | ||
Duurzamer mobiliteitsgedrag | ||
Aanleg reconstr onderh openb ruimte | ||
Civiel technische kunstwerken | ||
Gladheidsbestrijding | ||
Verkeersbeleid | ||
Verkeersmaatregelen | ||
Verlichting wegen | ||
Werken voor derden Verkeer vervoer | ||
De infrastructuur is op orde | ||
Bus, tram en metro | ||
Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | -42.690 | -47.332 | -49.567 | -53.250 | -56.634 | |
Baten | 27.128 | 30.716 | 34.557 | 38.246 | 38.572 | |
Saldo lasten en baten | -15.562 | -16.616 | -15.010 | -15.004 | -18.062 | |
Toevoegingen aan reserves | -18.782 | -19.149 | -21.144 | -23.644 | -23.552 | |
Onttrekkingen aan reserves | 17.646 | 19.248 | 20.358 | 21.335 | 21.916 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -1.136 | 99 | -786 | -2.309 | -1.636 | |
Gerealiseerd resultaat | -16.698 | -16.517 | -15.796 | -17.313 | -19.698 | |
Taakvelden | Toelichting | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | -4.642 | -6.877 | -10.560 | -13.944 | |
Aanleg reconstr onderh openb ruimte | De kosten voor het planmatig onderhoud vastgoed fluctueren van jaar op jaar en om die reden wordt er gewerkt met een egalisatie (bestemmings) reserve. Daarnaast het budget voor planmatig onderhoud wegens doorgeschoven werkzaamheden in 2026 incidenteel verhoogd. Hierdoor zijn de geraamde lasten de komende jaren lager. | 354 | 343 | 310 | 275 | |
Aanleg reconstr onderh openb ruimte | Ontwikkeling kapitaallasten | -690 | -1172 | -1386 | -1577 | |
Aanleg reconstr onderh openb ruimte | In de begroting 2027 stijgt het kostenbudget als gevolg van nominale onwikkeling en areaalcompensatie | -612 | -586 | -597 | -587 | |
Aanleg reconstr onderh openb ruimte | Ontwikkeling ingeboekte taakstelling 2025 tot en met 2030 op (toekomstige) areaalcompensatie en tijdelijke budgetkorting naar aanleiding van Perspectiefnota 2025 | 350 | 841 | 614 | 744 | |
Verlichting wegen | Ontwikkeling kapitaallasten | -152 | -327 | -366 | -406 | |
Gladheidsbestrijding | Het budget daalt vanaf 2027 in verband met eenmalige budgetophoging 2026 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Bus, tram en metro | Met de vervoerder is een nieuwe regeling (t/m 2036/nieuwe concessie) getroffen voor het behoud van het busvoordeelabonnement voor Gelrepashouders. De kosten hiervoor liggen structureel hoger. | -465 | -541 | -567 | -567 | |
Bus, tram en metro | Halverwege 2026 is de nieuwe OV-concessie ingegaan. De (financiële) afspraken die golden voor de oude concessie (Trolleyforfait) zijn vervallen. Voor de nieuwe OV-concessie zijn nieuwe financiële afspraken gemaakt (Bijdrageregeling; zie ook de bijstelling op de baten). | -2.108 | -2.437 | -2.764 | -3.090 | |
Parkeerbeleid | In 2028 loopt na 10 jaar het Parkeerplan Spijkerkwartier af. | -1 | 139 | 279 | 279 | |
Parkeerbeleid | Onder parkeerbeleid zijn de ontwikkelingen opgenomen die de parkeerexploitatie raken: invoering gereguleerd parkeren zoals besloten bij de vaststelling van het Parkeerbeleid (Begrotingswijziging 25-008), autonome ontwikkelingen parkeerexploitatie en de afdracht naar de algemene middelen i.vm. verhoging van de parkeertarieven. | -892 | -1.455 | -2.268 | -2.471 | |
Verkeersbeleid | Ontwikkeling kapitaallasten verkeer | -360 | -1.559 | -3.532 | -5.700 | |
Verkeersbeleid | Vanaf 2030 zijn de tijdelijke aanloopverliezen opgenomen die verband houden met het ontwikkelen van rendabele mobiliteithubs in Rijnpark door de gemeente (€ 200.000). | - | - | - | -200 | |
Diversen | -466 | -523 | -683 | -1044 | ||
Baten | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | 3.588 | 7.429 | 11.118 | 11.444 | |
Bus, tram en metro | Halverwege 2026 is de nieuwe OV-concessie ingegaan. De (financiële) afspraken die golden voor de oude concessie (Trolleyforfait) zijn vervallen. Voor de nieuwe OV-concessie zijn nieuwe financiële afspraken gemaakt (Bijdrageregeling; zie ook de bijstelling op de lasten). | 1.846 | 2.175 | 2.503 | 2.830 | |
Parkeerbeleid | De baten (parkeeropbrengsten) worden bijgesteld o.b.v. het vastgestelde parkeerbeleid | 359 | 2.040 | 4.565 | 4.565 | |
Parkeerbeleid | In de begroting zijn de tarieven met CPI geïndexeerd. | 242 | 243 | 243 | 243 | |
Parkeerbeleid | In de begroting is een gemiddelde jaarlijkse verhoging van de parkeertarieven opgenomen van € 0,30. | 746 | 2.423 | 3.498 | 3.498 | |
Diversen | 395 | 548 | 309 | 308 | ||
Toevoegingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | -367 | -2.362 | -4.862 | -4.770 | |
Parkeerbeleid | De mutaties op de parkeerexploitatie worden verwerkt in de BR Bereikbaarheid | -868 | -2.864 | -5.786 | -5.772 | |
Verkeersbeleid | BR Kapitaallasten | 500 | 500 | 923 | 1.000 | |
Diversen | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Onttrekkingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | 1.602 | 2.712 | 3.689 | 4.270 | |
Aanleg reconstr onderh openb ruimte | Lager planmatig onderhoud busplein AC -360k | |||||
Aanleg reconstr onderh openb ruimte | De kosten voor het planmatig onderhoud vastgoed fluctueren van jaar op jaar en om die reden wordt er gewerkt met een egalisatie (bestemmings) reserve. Ten opzichte van 2026 liggende onttrekkingen de komende jaren lager. Dit komt voornamelijk omdat door doorgeschoven onderhoudswerkzaamheden naar 2026 daar het budget incidenteel hoger lag. | -513 | -496 | -417 | -427 | |
Parkeerbeleid | De mutaties op de parkeerexploitatie worden verwerkt in de BR Bereikbaarheid | 1.726 | 2.495 | 3.510 | 3.541 | |
Verkeersbeleid | In de begroting zijn de kapitaallasten van het DMP begroot als onttrekking op de BR Bereikbaarheid | 212 | 529 | 1.089 | ||
Verkeersbeleid | Incidenteel zijn de onttrekkingen (bijdragen vanuit mobiliteit) begroot op de BR Bereikbaarheid voor het project Nijmeegseweg | 500 | 500 | 77 | ||
Diversen | -111 | 1 | -10 | 67 | ||
181 | 902 | -615 | -3.000 | |||