Doelenboom i.r.t. subtaken
In onderstaande tabel is weergegeven welke subtaken aan de doelen uit dit begrotingsprogramma bijdragen. De financiële verantwoording vindt plaats op het niveau van de subtaken. Hiermee wordt een verbinding gelegd tussen de doelenboom en de financiële verantwoording.
Daarbij geldt dat een subtaak kan bijdragen aan meerdere doelen. Ook zijn er subtaken die niet direct aan een bestaand doel kunnen worden gekoppeld. Dit komt vooral doordat de doelenboom geen volledig overzicht geeft van alle gemeentelijke activiteiten. Reguliere uitvoeringswerkzaamheden (de zogenoemde going concern-activiteiten) zijn doorgaans niet opgenomen in doelen en inspanningen.
Ambitie | Doel | Subtaak |
|---|---|---|
Alle Arnhemmers gezond en fit | ||
Meer Arnhemmers voldoen aan de beweegrichtlijn en minder Arnhemmers hebben overgewicht | ||
Onderst recreatieve sportbeoefening | ||
Ondersteuning sport organisaties | ||
Sporthal, zwembad, schaatshal | ||
Velden, terreinen en opstallen | ||
Onderst recreatieve sportbeoefening | ||
Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | -27.205 | -27.452 | -27.382 | -27.500 | -27.517 | |
Baten | 6.958 | 6.365 | 6.366 | 6.367 | 6.367 | |
Saldo lasten en baten | -20.247 | -21.087 | -21.016 | -21.133 | -21.150 | |
Toevoegingen aan reserves | -954 | -955 | -955 | -955 | -955 | |
Onttrekkingen aan reserves | 768 | 620 | 704 | 852 | 868 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -186 | -335 | -251 | -103 | -87 | |
Gerealiseerd resultaat | -20.433 | -21.422 | -21.267 | -21.236 | -21.237 | |
Taakvelden | Toelichting | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | -247 | -177 | -295 | -312 | |
Onderst recreatieve sportbeoefening | Door het aflopen van de Brede SPUK/GALA nemen ook de uitgaven aan het Lokaal Sportakkoord en de combinatiefunctionarissen af. Vanaf 2027 is de verwachting dat er een nieuwe regeling komt vanuit het Rijk, maar daarover is nog geen duidelijkheid. | 614 | 614 | 614 | 614 | |
Onderst recreatieve sportbeoefening | De jaarlijkse begrotingssubsidie voor Sportbedrijf Arnhem wordt geindexeerd conform de gemeentelijke indexatie. | -953 | -953 | -953 | -953 | |
Diversen | 92 | 162 | 44 | 27 | ||
Baten | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | -593 | -592 | -591 | -591 | |
Onderst recreatieve sportbeoefening | De SPUK GALA, waaruit o.a. het Lokaal Sportakkoord en de combinatiefunctionarissen worden gefinancierd, had een looptijd tot en met 2026. Met ingang van 2027 komen hieruit dus geen middelen meer. Onduidelijk is nog wat voor regeling hiervoor vanaf 2027 in de plaats komt. | -614 | -614 | -614 | -614 | |
Diversen | 21 | 22 | 23 | 23 | ||
Toevoegingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Diversen | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
Onttrekkingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | -148 | -64 | 84 | 100 | |
Sporthal, zwembad, schaatshal | -148 | -64 | 84 | 100 | ||
Diversen | ||||||
-989 | -834 | -803 | -804 | |||