Doelenboom i.r.t. subtaken
In onderstaande tabel is weergegeven welke subtaken aan de doelen uit dit begrotingsprogramma bijdragen. De financiële verantwoording vindt plaats op het niveau van de subtaken. Hiermee wordt een verbinding gelegd tussen de doelenboom en de financiële verantwoording.
Daarbij geldt dat een subtaak kan bijdragen aan meerdere doelen. Ook zijn er subtaken die niet direct aan een bestaand doel kunnen worden gekoppeld. Dit komt vooral doordat de doelenboom geen volledig overzicht geeft van alle gemeentelijke activiteiten. Reguliere uitvoeringswerkzaamheden (de zogenoemde going concern-activiteiten) zijn doorgaans niet opgenomen in doelen en inspanningen.
Ambitie | Doel | Subtaak |
|---|---|---|
Een eerlijke stad waar iedere Arnhemmer goed kan wonen | ||
Meer passende en beschikbare woonruimtes | ||
Reguleren openbare ruimte | ||
Stedelijke vernieuwing | ||
Woningbouw, -verbetering, renovatie | ||
Woonruimteverd splitsing woonvergun | ||
Een meer ongedeelde stad | ||
Woningbouw, -verbetering, renovatie | ||
Meer woningen van voldoende kwaliteit | ||
Woningbouw, -verbetering, renovatie | ||
Meer aandacht voor mensen met een specifieke woonbehoefte | ||
Woningbouw, -verbetering, renovatie | ||
Een klimaatbestendige en groene openbare ruimte | ||
Naar een groene en klimaatadaptievere stad | ||
Natuurbescherm bos natuur recreatie | ||
Openb water: vijver, sloot | ||
Openbaar groen | ||
Werken voor derden Openbaar groen | ||
Een leefbare openbare ruimte | ||
Een aantrekkelijkere openbare ruimte | ||
Afvalscheiding en recycling | ||
Binnenhavens | ||
Openbaar groen | ||
Speelvoorz, recreatie voorziening | ||
Straatreiniging | ||
Vuilophaal en afvoer | ||
Werken voor derden Openbaar groen | ||
Een goede zorg voor afval-, regen- en grondwater | ||
Baten rioolheffing | ||
Huishoudelijk en bedrijfsafvalwater | ||
Voorkomen grondwaterproblemen | ||
Een biodiverse en diervriendelijke stad | ||
Een beter leven voor dieren | ||
Natuurbescherm bos natuur recreatie | ||
Ongediertebestrijding | ||
Meer aandacht voor natuur en biodiversiteit | ||
Natuurbescherm bos natuur recreatie | ||
Openbaar groen | ||
Werken voor derden Openbaar groen | ||
Een circulaire stad | ||
We streven naar minder (rest)afval | ||
Afvalscheiding en recycling | ||
Baten afvalstofheffing reinig.recht | ||
Vuilophaal en afvoer | ||
Vuilstort en verwerking | ||
Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | -85.386 | -93.327 | -88.201 | -87.117 | -90.712 | |
Baten | 55.076 | 60.495 | 62.267 | 63.136 | 63.571 | |
Saldo lasten en baten | -30.310 | -32.832 | -25.934 | -23.981 | -27.141 | |
Toevoegingen aan reserves | -767 | -176 | -176 | -266 | -121 | |
Onttrekkingen aan reserves | 11.415 | 9.984 | 826 | 449 | 266 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 10.648 | 9.808 | 650 | 183 | 145 | |
Gerealiseerd resultaat | -19.662 | -23.024 | -25.284 | -23.798 | -26.996 | |
Taakvelden | Toelichting | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | -7.941 | -2.815 | -1.731 | -5.326 | |
Openbaar groen | Ontwikkeling kapitaallasten | -263 | -441 | -717 | -3.170 | |
Huishoudelijk en bedrijfsafvalwater | Ontwikkeling kapitaallasten | -394 | -1181 | -1916 | -3170 | |
Vuilophaal en afvoer | Ontwikkeling kapitaallasten | 576 | -449 | -708 | -792 | |
Straatreiniging | Stijging kostenbudget als gevolg van nominale ontwikkeling. Daarnaast extra middelen in verband met opruimkosten Koningsdag. | -239 | -239 | -239 | -239 | |
Natuurbescherm bos natuur recreatie | In de begroting 2027 stijgt het kostenbudget als gevolg van nominale ontwikkeling en aanvullende middelen voor oa. extra boswachter en ophoging structureel budget dierenwelzijn. Vanaf 2030 vervallen tijdelijke extra middelen Uitvoeringsagenda Arnhemse Kost (€ 0,5 miljoen) | -317 | -317 | -317 | 239 | |
Openbaar groen | Ten opzichte van 2026 worden in 2027 meer incidentele middelen ingezet voor klimaatadaptatie (stijging met € 2,3 miljoen). Vanaf 2028 zijn geen incidentele middelen voor klimaatadaptatie vanuit de bestemmingsreserve begroot, waardoor ten opzichte van 2026 sprake is een kostendaling met ca. € 2 miljoen. Daarnaast wordt het budget structureel opgehoogd voor het openbaar groen met € 1,3 miljoen. Door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Groenfonds zijn de beschikbare middelen in 2027 €1 miljoen hoger dan de andere jaren. | -4122 | 2624 | 2675 | 2891 | |
Openb water: vijver, sloot | Ten opzichte van 2026 daalt in 2027 het kostenbudget voor baggeren en vanaf 2028 is dit budget nihil. | 213 | 547 | 547 | 547 | |
Huishoudelijk en bedrijfsafvalwater | in de begroting 2027 stijgt het kostenbudget als gevolg van nominale onwikkeling en extra middelen voor het WaterRioleringsPlan. | -548 | -538 | -498 | -498 | |
Afvalscheiding en recycling | Ten opzichte van 2026 stijgen de kosten van de inzameling als gevolg van toetreding tot ROVA, nominale ontwikkelingen, electrische afvalzuigers, intensivering inzet op afval en ondersteuning vrijwillgerinitiatieven afval | -3125 | -4125 | -4037 | -3950 | |
Woningbouw, -verbetering, renovatie | Voor de Woonwagenlocaties was in 2026 incidenteel € 3,1 mln. begroot. | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | |
Woningbouw, -verbetering, renovatie | Nationaal programma arnhem oost (NPAO). In deze Begroting zijn extra middelen opgenomen: €500.000 incidenteel vanaf 2027 en structureel € 1,0 miljoen vanaf 2030. Het huidige uitvoeringsplan loopt tot en met 2026. In 2027 is er structureel budget beschikbaar van € 2,5 miljoen, welke nog toebedeeld gaat worden naar individuele projecten in het nieuwe uitvoeringsplan. In de begroting wordt de cofinanciering voor de volkshuisvestingsfondsprojecten verwerkt, waarin in jaarschijf 2029 ook de reservering voor 2030 en 2031 is opgenomen. Dit leidt tot een lagere begroting in 2029 van € 332.000 en daarna vanaf 2030 een stijging van €498.000. | -3.021 | -3.021 | -2.689 | -3.687 | |
Woningbouw, -verbetering, renovatie | In 2027 wordt incidenteel t.o.v. 2026 € 1,1 mln. meer ontvangen vanuit de SPUK Starbouwimpuls en € 300.000 aan eigen middelen voor woningbouwprojecten. In 2028 wordt incidenteel € 1,0 mln. meer ontvangen vanuit de SPUK Steengoed benutten. De begrote lasten worden hierop bijgesteld in de vorm van een begrotingssubsidie. | -1.400 | -1.000 | 145 | 145 | |
Woningbouw, -verbetering, renovatie | In de begroting is de uitvoering van het woonbeleid cf. het bestedingsplan begroot. De dekking van het bestedingsplan wordt grotendeels onttrokken aan de BR Volkshuisvesting | 522 | 978 | 1.233 | 1.379 | |
Woningbouw, -verbetering, renovatie | Voor de invoering van de Wet goed verhuurderschap was in de eerste twee jaren (2025-2026) meer lasten begroot vanwege een verwachte piek in de aanvragen. | 1.084 | 1.094 | 1.470 | 1.470 | |
Diversen | -7 | 153 | 220 | 409 | ||
Baten | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | 5.419 | 7.191 | 8.060 | 8.495 | |
Baten rioolheffing | Stijging via rioolheffing te dekken kosten (oa. straatreiniging en kosten die we maken voor waterkwaliteit en de handhaving van lozingsvergunningen voor bedrijven). Zie verder bij uitgangspunten van beleid en belangrijke ontwikkelingen in de paragraaf Lokale heffingen. | 2.606 | 2.564 | 2.807 | 3.497 | |
Baten afvalstofheffing reinig.recht | Stijging van de via afvalstoffenheffing te dekken kosten, ondermeer als gevolg van een nieuw afvalinzamel- en verwerkingscontract vanaf medio 2027. Zie verder bij uitgangspunten van beleid en belangrijke ontwikkelingen in de paragraaf Lokale heffingen. | 3.561 | 5.583 | 7.156 | 7.156 | |
Woningbouw, -verbetering, renovatie | In 2027 wordt incidenteel t.o.v. 2026 € 1,0 mln. meer ontvangen vanuit de SPUK Starbouwimpuls en in 2028 wordt incidenteel € 1,0 mln. meer ontvangen vanuit de SPUK Steengoed benutten. | 1.036 | 1.025 | -184 | -184 | |
Woningbouw, -verbetering, renovatie | Voor de invoering van de Wet goed verhuurderschap was in de eerste twee jaren (2025-2026) meer baten begroot vanwege een verwachte piek in de aanvragen. | -1.573 | -1.573 | -1.573 | -1.573 | |
Diversen | -211 | -408 | -146 | -401 | ||
Toevoegingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | 591 | 591 | 501 | 646 | |
Woningbouw, -verbetering, renovatie | In de begroting was incidenteel t/m 2026 € 500.000 toegevoegd aan de BR Volkshuisvesting voor betaalbaarheid en versnellen woningbouw. | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Diversen | 91 | 91 | 1 | 146 | ||
Onttrekkingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2026 | -1.431 | -10.589 | -10.966 | -11.149 | |
Openbaar groen | De begrote onttrekkingen uit de bestemmingsreserve Groenfonds lopen tot en met 2027 | 377 | -980 | -980 | -1.035 | |
Openbaar groen | De begrote onttrekkingen uit de bestemmingsreserve Groot Onderhoud Openbare Ruimte lopen tot en met 2028 | -590 | -1.298 | -1.448 | -1.448 | |
Openbaar groen | De begrote onttrekkingen uit de bestemmingsreserve Klimaatadaptatiefonds lopen tot en met 2027 | -148 | -4.648 | -4.648 | -4.648 | |
Openb water: vijver, sloot | De begrote onttrekkingen uit de bestemmingsreserve Groot Onderhoud Openbare Ruimte lopen tot en met 2027 | -262 | -575 | -575 | -575 | |
Speelvoorz, recreatie voorziening | De begrote onttrekkingen uit de bestemmingsreserve Groot Onderhoud Openbare Ruimte lopen tot en met 2027 | 336 | -164 | -164 | -164 | |
Woningbouw, -verbetering, renovatie | De begrote onttrekking uit de bestemmingsreserve Arnhem Oost loopt tot en met 2026. | -486 | -486 | -486 | -486 | |
Woningbouw, -verbetering, renovatie | In de begroting is de uitvoering van het woonbeleid cf. het bestedingsplan begroot. De dekking van het bestedingsplan wordt grotendeels onttrokken aan de BR Volkshuisvesting | -811 | -811 | -1.035 | -1.160 | |
Woningbouw, -verbetering, renovatie | Bij de Begroting 2024 is voor vier jaar een onttrekking van jaarlijks €1,5 miljoen begroot voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen. | -1.500 | -1.500 | -1.500 | ||
Diversen | 153 | -127 | -130 | -133 | ||
-3.362 | -5.622 | -4.136 | -7.334 | |||