Wat mag het kosten
Rekening | Begroting 2026 | Begroting | Meerjarenraming | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Geamendeerd | Juli | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Middelen | |||||||
Lasten | -263.255 | -290.669 | -293.466 | -303.468 | -302.312 | -287.342 | -280.485 |
Baten | 12.929 | 8.238 | 9.041 | 6.075 | 10.720 | 11.531 | 9.660 |
Saldo lasten en baten | -250.326 | -282.430 | -284.425 | -297.393 | -291.592 | -275.811 | -270.825 |
Toevoegingen aan reserves | -17.644 | -4.737 | -4.737 | -1.011 | -1.504 | -254 | -304 |
Onttrekkingen aan reserves | 7.262 | 12.930 | 13.432 | 17.818 | 12.405 | 8.770 | 6.284 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -10.382 | 8.193 | 8.695 | 16.807 | 10.901 | 8.516 | 5.979 |
Gerealiseerd resultaat | -260.708 | -274.237 | -275.730 | -280.585 | -280.691 | -267.295 | -264.845 |
Rekening | Begroting 2026 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Geamendeerd | Juli | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | -263.255 | -290.669 | -293.466 | -303.468 | -302.312 | -287.342 | -280.485 | |
Begeleiding (WMO) | -30.801 | -34.741 | -30.219 | -27.545 | -27.540 | -26.640 | -25.665 | |
Begraafplaatsen en crematoria | -81 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | |
Beschermd wonen (WMO) | -26.856 | -29.127 | -29.476 | -33.392 | -36.259 | -37.179 | -36.604 | |
Dagbesteding (WMO) | -2.109 | -3.466 | -3.548 | -4.017 | -3.834 | -3.834 | -3.834 | |
Huishoudelijke hulp (WMO) | -20.746 | -21.803 | -22.498 | -23.852 | -23.852 | -13.713 | -13.533 | |
Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -12.817 | -15.899 | -15.617 | -16.063 | -15.883 | -15.880 | -15.880 | |
Jeugdbescherming | -4.640 | -5.560 | -4.615 | -4.734 | -4.734 | -4.734 | -4.734 | |
Jeugdhulp ambulant landelijk | -2.303 | -379 | -389 | -407 | -407 | -407 | -407 | |
Jeugdhulp ambulant regionaal | -50.686 | -47.214 | -51.815 | -54.078 | -51.444 | -50.483 | -49.934 | |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | -26.466 | -32.636 | -33.413 | -35.024 | -35.025 | -35.025 | -35.025 | |
Jeugdreclassering | -1.132 | -1.660 | -1.350 | -1.413 | -1.413 | -1.413 | -1.413 | |
Maatschapp en vrouwenopvang (WMO) | -21.895 | -24.067 | -25.795 | -28.626 | -28.083 | -24.787 | -22.966 | |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -237 | -1.014 | -112 | -100 | -114 | -114 | -114 | |
PGB Jeugd | -970 | -1.723 | -1.130 | -1.183 | -1.183 | -1.183 | -1.183 | |
PGB WMO | -2.576 | -4.087 | -2.975 | -3.114 | -3.114 | -3.114 | -3.114 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | -17.726 | -20.422 | -23.090 | -21.593 | -21.326 | -21.878 | -19.115 | |
Toegang en eerstelijnsvoorz WMO | -22.876 | -26.091 | -27.026 | -28.330 | -28.433 | -27.426 | -27.426 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzn Jeugd | -3.002 | -3.353 | -2.837 | -2.900 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
Volksgezondheid | -10.314 | -12.072 | -12.597 | -11.909 | -11.480 | -11.344 | -11.349 | |
WSW en beschut werk | -5.023 | -5.306 | -4.913 | -5.139 | -5.139 | -5.139 | -5.139 | |
Baten | 12.929 | 8.238 | 9.041 | 6.075 | 10.720 | 11.531 | 9.660 | |
Begeleiding (WMO) | 3.867 | 3.593 | 3.852 | 0 | 101 | 101 | 0 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 52 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Beschermd wonen (WMO) | 5 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | |
Dagbesteding (WMO) | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 2.105 | 917 | 917 | 842 | 2.322 | 2.322 | 2.322 | |
Jeugdbescherming | 106 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp ambulant regionaal | 2.810 | 0 | 0 | 2.000 | 5.064 | 5.106 | 5.106 | |
Maatschapp en vrouwenopvang (WMO) | 1.253 | 974 | 335 | 974 | 974 | 974 | 974 | |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 1.220 | 1.193 | 2.285 | 1.601 | 1.601 | 2.370 | 601 | |
Volksgezondheid | 1.276 | 903 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo lasten en baten | -250.326 | -282.430 | -284.425 | -297.393 | -291.592 | -275.811 | -270.825 | |
Toevoegingen aan reserves | -17.644 | -4.737 | -4.737 | -1.011 | -1.504 | -254 | -304 | |
Begeleiding (WMO) | -375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 | |
Beschermd wonen (WMO) | -2.427 | -4.483 | -4.483 | -757 | 0 | 0 | 0 | |
Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -3.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp ambulant regionaal | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatschapp en vrouwenopvang (WMO) | -910 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
PGB WMO | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | -706 | -204 | -204 | -204 | -1.454 | -204 | -204 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzn Jeugd | -275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volksgezondheid | -805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WSW en beschut werk | -785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 7.262 | 12.930 | 13.432 | 17.818 | 12.405 | 8.770 | 6.284 | |
Begeleiding (WMO) | 0 | 6.336 | 6.336 | 4.902 | 2.176 | 1.976 | 0 | |
Beschermd wonen (WMO) | 0 | 4.101 | 4.101 | 7.798 | 5.932 | 5.971 | 5.964 | |
Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 180 | 300 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp ambulant regionaal | 2.408 | 0 | 0 | 1.194 | 2.561 | 262 | 0 | |
Maatschapp en vrouwenopvang (WMO) | 2.914 | 978 | 1.198 | 2.602 | 400 | 335 | 83 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 1.358 | 745 | 745 | 672 | 1.136 | 226 | 236 | |
Toegang en eerstelijnsvoorz WMO | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | |
Volksgezondheid | 402 | 270 | 672 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -10.382 | 8.193 | 8.695 | 16.807 | 10.901 | 8.516 | 5.979 | |
Gerealiseerd resultaat | -260.708 | -274.237 | -275.730 | -280.585 | -280.691 | -267.295 | -264.845 | |
Rekening | Begroting 2026 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Geamendeerd | Juli | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | -263.255 | -290.669 | -293.466 | -303.468 | -302.312 | -287.342 | -280.485 | |
Belastingen | -64 | -67 | -67 | -68 | -68 | -68 | -68 | |
Doorbelasting uren | -322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goederen en Diensten | -206.975 | -238.682 | -235.864 | -248.485 | -247.993 | -234.517 | -227.933 | |
Kapitaallasten | -433 | -903 | -725 | -666 | -670 | -908 | -897 | |
Mutat voorz | -79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overdrachten | -10.784 | -11.118 | -11.118 | -12.002 | -11.952 | -11.952 | -11.952 | |
Salarissen | -3.952 | -4.913 | -4.350 | -4.730 | -4.665 | -4.640 | -4.565 | |
Subsidies | -39.869 | -34.669 | -41.040 | -37.335 | -36.782 | -35.075 | -34.889 | |
Uitkeringen | -156 | -183 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | |
Verrek overig | -620 | -134 | -254 | -134 | -134 | -134 | -134 | |
Baten | 12.929 | 8.238 | 9.041 | 6.075 | 10.720 | 11.531 | 9.660 | |
Gemeentefonds | 6.393 | 5.672 | 6.384 | 3.674 | 3.927 | 4.443 | 2.674 | |
Goederen en diensten | 5.764 | 3.832 | 3.923 | 3.792 | 3.640 | 3.892 | 3.791 | |
Subsidies en GR | 682 | -1.356 | -1.356 | -1.480 | 3.064 | 3.106 | 3.106 | |
Uitkeringen | 52 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Verrek overig | 37 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Saldo lasten en baten | -250.326 | -282.430 | -284.425 | -297.393 | -291.592 | -275.811 | -270.825 | |
Toevoegingen aan reserves | -17.644 | -4.737 | -4.737 | -1.011 | -1.504 | -254 | -304 | |
Toevoeg aan reserv | -17.644 | -4.737 | -4.737 | -1.011 | -1.504 | -254 | -304 | |
Onttrekkingen aan reserves | 7.262 | 12.930 | 13.432 | 17.818 | 12.405 | 8.770 | 6.284 | |
Onttrek aan reserv | 7.262 | 12.930 | 13.432 | 17.818 | 12.405 | 8.770 | 6.284 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -10.382 | 8.193 | 8.695 | 16.807 | 10.901 | 8.516 | 5.979 | |
Gerealiseerd resultaat | -260.708 | -274.237 | -275.730 | -280.585 | -280.691 | -267.295 | -264.845 | |
Rekening | Begroting 2026 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Geamendeerd | Juli | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | -263.255 | -290.669 | -293.466 | -303.468 | -302.312 | -287.342 | -280.485 | |
Algemeen jeugdbeleid | -88.479 | -92.795 | -92.547 | -96.721 | -96.018 | -95.757 | -95.507 | |
Modulaire Gemeenschap Regeling | -1.118 | -1.034 | -1.034 | -1.290 | -1.290 | -1.290 | -1.290 | |
Ouderenbeleid | -2.571 | -2.596 | -3.001 | -2.698 | -2.698 | -2.698 | -2.698 | |
Maatschappelijke opvang | -8.845 | -10.155 | -10.714 | -11.981 | -11.871 | -11.146 | -10.961 | |
Sekswerk | -320 | -1.075 | -443 | -484 | -484 | -17 | -17 | |
Wet Maatschappelijke Ondersteuning | -123.174 | -137.937 | -137.797 | -141.689 | -142.478 | -130.649 | -128.620 | |
Diversiteit en inclusie | -309 | -205 | -208 | -300 | -300 | -300 | -300 | |
Welzijn en preventie | -24.775 | -29.365 | -31.514 | -32.813 | -32.126 | -30.569 | -26.160 | |
Jongerenwerk | -1.886 | -1.954 | -2.057 | -2.142 | -2.127 | -2.132 | -2.142 | |
Vrijwilligerswerk | -1.382 | -1.432 | -1.507 | -1.391 | -1.391 | -1.391 | -1.391 | |
Publieke gezondheid | -10.395 | -12.120 | -12.645 | -11.957 | -11.528 | -11.392 | -11.397 | |
Baten | 12.929 | 8.238 | 9.041 | 6.075 | 10.720 | 11.531 | 9.660 | |
Algemeen jeugdbeleid | 2.916 | 0 | 91 | 0 | 3.064 | 3.106 | 3.106 | |
Ouderenbeleid | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sekswerk | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wet Maatschappelijke Ondersteuning | 6.212 | 5.151 | 5.411 | 3.484 | 5.065 | 5.065 | 4.964 | |
Diversiteit en inclusie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Welzijn en preventie | 2.348 | 2.029 | 2.481 | 2.528 | 2.528 | 3.298 | 1.528 | |
Jongerenwerk | 36 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Vrijwilligerswerk | 41 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Publieke gezondheid | 1.328 | 919 | 919 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Saldo lasten en baten | -250.326 | -282.430 | -284.425 | -297.393 | -291.592 | -275.811 | -270.825 | |
Toevoegingen aan reserves | -17.644 | -4.737 | -4.737 | -1.011 | -1.504 | -254 | -304 | |
Algemeen jeugdbeleid | -6.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatschappelijke opvang | -760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wet Maatschappelijke Ondersteuning | -8.448 | -4.483 | -4.483 | -757 | 0 | 0 | -51 | |
Diversiteit en inclusie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Welzijn en preventie | -841 | -239 | -239 | -239 | -1.489 | -239 | -239 | |
Jongerenwerk | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Publieke gezondheid | -805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 7.262 | 12.930 | 13.432 | 17.818 | 12.405 | 8.770 | 6.284 | |
Algemeen jeugdbeleid | 2.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatschappelijke opvang | 2.000 | 200 | 320 | 504 | 504 | 184 | 0 | |
Wet Maatschappelijke Ondersteuning | 180 | 10.737 | 10.617 | 14.074 | 10.669 | 8.209 | 5.964 | |
Diversiteit en inclusie | 91 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Welzijn en preventie | 1.691 | 1.650 | 1.750 | 2.952 | 1.227 | 367 | 300 | |
Jongerenwerk | 485 | 10 | 10 | 19 | 5 | 10 | 20 | |
Vrijwilligerswerk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Publieke gezondheid | 402 | 270 | 672 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -10.382 | 8.193 | 8.695 | 16.807 | 10.901 | 8.516 | 5.979 | |
Gerealiseerd resultaat | -260.708 | -274.237 | -275.730 | -280.585 | -280.691 | -267.295 | -264.845 | |