Gezondheid, welzijn en ondersteuning

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo lasten en baten

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Saldo toevoegingen en onttrekkingen

De lasten op de projecten Kansrijke Start (€203.000) en Valpreventie (€497.000) zijn in 2026 incidenteel begroot. Hier staat ook een subsidie van het Rijk tegenover. De collectieve preventie volksgezondheid stijgt door verkregen middelen voor vaccinatiebeleid en indexatie VGGM. Vanaf 2027 is er structureel €130.000 minder begroot voor suicidepreventie.

Vanaf 2028 zijn er geen middelen meer begroot voor baby thuiszorg, ontmoeting en ondersteuning ouders, opvoedondersteuning ouders/verzorgers en schoolfruit op PO scholen. Deze projecten zijn tot en met 2027 voor € 270.000 begroot. Ook is er in 2028 €100.000 minder begroot voor het preventieakkoord.

De lasten zijn vanaf 2027 structureel tussen de €1,3 miljoen en €1,4 miljoen lager begroot dan in 2026. In 2026 is er incidenteel geld toegekend vanwege het deels niet behalen van de bezuiniging op begeleiding kleine groepen. Daarnaast zijn er incidentele subsidies begroot, waar ook incidentele inkomsten (vanuit het Rijk) tegenover staat, te weten; versterken sociale basis (€277.000), Welzijn op recept (€ 137.000) en Mantelzorg (€91.000). Het budget van wijknetwerken ter hoogte van €300.000 is in 2026 incidenteel begroot.

Op het project ontmoeten en verbinden is er in 2026 incidenteel €360.000 begroot voor planmatig onderhoud gemeentelijk vastgoed. Daarnaast is er voor 2026 en 2027 incidenteel een bedrag van €250.000 begroot voor behoud van buurthuizen. Vanaf 2027 is er niets meer begroot voor de wijkendeal Buurtfabriek. In 2026 is daarvoor€110.000 aan lasten begroot. In 2029 staat er incidenteel een bedrag van €1.77 miljoen begroot voor de sloop en sanering van de Overkant.

Vergeleken met 2026 zijn de lasten voor 2027 en 2028 hoger begroot met €300.000 en €400.000. De stijging is vooral toe te wijzen aan areaal en nominaal. Vanaf 2028 is de behouden basisniveau welzijn van €500.000 en het uitvoeren van ouderenbeleid van €250.000 niet meer begroot. Daarnaast is er in 2028 €1,125 miljoen toegekend voor incidentele investeringen in het welzijnslandschap. Deze middelen vervallen in 2030, waardoor de begrote lasten lager worden in dit jaar. In 2029 zijn er geen middelen meer begroot voor NPAO Jongerenwerk op school (JOS), daar waar er in de jaren ervoor een miljoen jaarlijks was begroot.

Het verschil tussen 2026 en 2029 wordt voornamelijk verklaard door het beëindigen van Zorgzone. Deze middelen zijn beschikbaar tot en met 2028 en vallen vanaf 2029 weg, waardoor de lasten in 2029 lager uitvallen dan in 2026

De hogere lasten ten opzichte van 2026 worden verklaard door de inzet op Wonen Eerst (€ 2,0 miljoen vanuit transformatie sociaal domein) en het wegvallen van de lokale middelen voor EU-burgers per 2027 (€ 425.000). Hierdoor ontstaat vanaf 2027 een structureel verschil ten opzichte van 2026.

De afwijking van € 1,2 miljoen wordt verklaard door de transformatie van de opvangplekken (€ 400.000 in 2027 en 2028), de opzet van integrale opvang (€ 500.000 in 2027), de structurele kosten van integrale opvang (€ 750.000 miljoen vanaf 2028) en de nominale indexatie (€ 350.000 miljoen vanaf 2027)

Vanaf 2027 zijn er structureel €1,1 mlijoen meer lasten begroot door nominaal en areaal. Vanaf 2027 is €250.000 structureel meer begroot. Vanaf 2028 is er vanuit het gemeentefonds-meicirculaire €10,3 miljoen structureel gekort op de lasten huishoudelijke ondersteuning.

Het Integraal Zorgakkoord is in 2026 als laatste jaar begroot. Het gaat hier om lasten van €3,93 miljoen. Vanaf 2027 is er ongeveer €1,25 miljoen aan areaal en nominaal toegevoegd. Vanaf 2029 zijn er op begeleiding structurele inverdieneffecten TSD ingeboekt; € 900.000 oplopend tot €1,8 miljoen vanaf 2030.

In 2027 wordt er incidenteel €300.000 meer begroot voor de borging van WIJK GGD. Vanaf 2028 is er geen budget meer begroot voor WIJKGGD, maar is structureel €330.000 opgenomen voor het opnieuw vormgeven van bemoeizorg. Het restant aan mutaties, vooral ophoging van de lasten, is het gevolg van areaal en nominaal.

De ophoging van €272.000 van lasten vanaf 2027 is een gevolg van areaal en nominaal.

De verhoging in begrote lasten is een gevolg van de actualisatie in het objectief verdeelmodel beschermd wonen. Daarnaast is er vanaf 2027 nominaal en areaal toegekend aan de budgetten.

Vanaf 2027 is er ongeveer €685.000 meer begroot als gevolg van areaal en nominaal. Het bedrijfsvoeringsbudget is vanaf 2028 €750.000 structureel lager. Transformatie Sociaal Domein heeft incidentele middelen. In 2028 wordt het budget €1,1 miljoen lager dan in 2027. In 2029 komt daar nog een verlaging van €700.000 bij. In 2030 is de verklaring €300.000. Daar komt nog bij dat er in 2029 €250.000 ingeboekt is als inverdieneffect oplopend (structureel) tot €500.000 vanaf 2030.

De structurele verhoging van begrote lasten van €1,1 miljoen zijn een gevolg van areaal en nominaal.

De structurele verhoging van begrote lasten van €391.000 zijn een gevolg van areaal en nominaal.

De structurele verhoging van begrote lasten van €707.000 zijn een gevolg van areaal en nominaal.

De structurele verhoging van begrote lasten van €119.000 zijn een gevolg van areaal en nominaal.

De structurele verhoging van begrote lasten van €730.000 zijn een gevolg van areaal en nominaal.

De structurele verhoging van begrote lasten van €226.000 zijn een gevolg van areaal en nominaal.

Vanaf 2027 wordt er aan de DVO met de sociale wijkteams €1,1 miljoen extra begroot als gevolg van areaal en nominaal. In 2028 wordt er incidenteel € 1,0 miljoen extra begroot om voldoende capaciteit beschikbaar te houden. Daarna kijken we in relatie tot de transformatie van het sociaal domein wat er nodig is voor het sociaal wijkteam. In 2026 en 2027 is er een incidenteel bedrag toegekend als compensatie van de CAO, respectievelijk €697.000 en €864.000. Deze komt in 2028 te vervallen.

Vanaf 2028 is er een korting op het budget ingeboekt n.a.v. de begroting 2026 vanuit het gemeentefonds gericht op sturing op trajecten jeugdzorg van €800.000. Dit wordt voor €114.000 verrekend door areaal en nominaal.

Op diverse taakvelden onder de €250.000 is er meer budget vanaf 2027 als gevolg van areaal en nominaal.

In 2026 zijn er incidentele subsidies vanuit het Rijk begroot van €203.000 voor Kansrijke Start en €497.000 voor Valpreventie.

Voor het terugdringen van gezondheidsachterstanden is er in 2026 incidenteel een subside van het Rijk begroot van €203.000.

In 2027 zijn er incidentele subsidies vanuit het Rijk begroot voor versterken sociale basis (€274.000), welzijn op recept (€137.000) en mantelzorg (€91.000).

In 2026 is een incidentele subsidie vanuit de Provincie begroot van €90.000 voor de wijkendeal Buurtfabriek. In 2029 is er een incidentele ontvangst begroot vanuit het Rijk van €1,77 miljoen voor NPAO sloop en sanering de Overkant.

In 2026 is er een eenmalige bijdrage begroot van stichting Portaal, Vivare en Volkshuisvesting ter hoogte van € 92.000. Voor het project NPAO zijn de jaarlijkse ontvangsten van het Rijk van €1,63 miljoen vanaf 2029 niet meer begroot.

De stijging van de baten vanaf 2027 wordt veroorzaakt door de toevoeging van een decentralisatie-uitkering (DU) voor heroïnebehandeling van € 639.000 vanuit het Rijk. Hierdoor vallen de baten vanaf 2027 hoger uit dan in 2026.

Er is alleen in 2026 een ontvangst van het Rijk begroot voor het Integraal Zorgakkoord van €3,85 miljoen

Als gevolg van uitstel vervanging abonnementstarief binnen WMO zijn vanuit het gemeentefonds voor 2026 en 2027 de ontvangsten van eigen bijdragen niet meer begroot.

Vanaf 2027 worden er inkomsten vanuit het Rijk begroot voor AZWA.

In de begroting 2026 is er vanuit het gemeentefonds vanaf 2028 een eigen bijdrage jeugdfonds ingeboekt.

Een incidentele ontvangst vanuit het Rijk is vanaf 2027 niet meer begroot.

De toevoeging van €1,25 miljoen is een reservering voor ten behoeve van de investering nieuwbouw buurtcentrum de Overkant.

De toevoegingen van beschermd wonen zijn het gevolg van de actualisatie met betrekking tot het objectief verdeelmodel.

In 2026 vinden er incidentele onttrekkingen plaats van €132.000 ten behoeve van transformatie Sociaal Domein en €270.000 ter dekking van meerkosten Oekraine.

In 2026 en 2027 worden er onttrekkingen gedaan ten behoeve van baby thuiszorg, ontmoeten en verbinden, opvoedondersteuning ouders en schoolfruit op PO scholen ter hoogte van €270.000, welke vanaf 2028 niet meer begroot zijn.

In 2026 en 2027 is er een onttrekking begroot van €130.000 per jaar voor kinderwerk en programmering jongerencentrum. In 2027 vindt er een onttrekking plaats van €350.000 ten behoeve van initiatieven sociale cohesie.

In 2026 vindt er een onttrekking plaats van €360.000 voor dekking planmatig onderhoud gemeentelijk vastgoed. In 2028 vindt er een onttrekking plaats van €1,0 miljoen ten behoeve van de investering nieuwbouw buurtcentrum de overkant.

De hogere onttrekking in 2027 wordt veroorzaakt door bijdragen uit de bestemmingsreserves Beschermd en Weerbaar en Bijzondere Doelgroepen. In 2028 vervallen de onttrekkingen voor de 22-uursopvang en het Daklozenloket, dat leidt tot een afname van circa € 395.000.

De onttrekkingen aan de reserve van beschermd wonen zijn het gevolg van de actualisatie met betrekking tot het objectief verdeelmodel.

Vanuit de BR WMO en Jeugdzorg worden er ontrekkingen begroot ter dekking van TSD, deze worden vanaf 2030 niet meer begroot.

Vanaf 2027 worden er onttrekkingen uit de BR WMO en Jeugdzorg begroot.

Vanaf 2029 wordt er niet meer uit reserves onttrokken ter dekking van stijging aantal meldingen veilig thuis.

Diverse onttrekkingen onder de €250.000