Het programma Gezondheid, welzijn en ondersteuning is deze begroting zero based opgebouwd. Daarbij zijn de subtaken binnen de doelen als basis gebruikt. In de tabel hieronder staat het totaaloverzicht met de inkomsten en uitgaven voor dit programma naar de verschillende subtaken. Vervolgens is per subtaak een uitsplitsing gegeven.
Programma Zorg 2027 | Inkomsten | Uitgaven | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifieke uitkering | Subsidies | Overige inkomsten | Beleids-matige inzet | Subsidies en GR | Overige uitgaven | Totaal uitgaven | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Subtaak | |||||||
Gezondheid en Sociale basis | |||||||
Burgerinit vrijwillig mantelzorg | 47 | -2.976 | -3.107 | -6.083 | |||
Buurt- en clubhuizen | 554 | -333 | -1.483 | -1.816 | |||
Gezondheidsbevord en -bescherming | -4.328 | -1.942 | -6.270 | ||||
Prev gezondheidsbedreigende factoren | -70 | -5.569 | -5.639 | ||||
Preventie GGZ | -359 | -334 | -693 | ||||
Soc cult alg maatsch werk, wijkopb | 1.000 | -7.542 | -5.458 | -13.000 | |||
Toegang en eerstelijnsvoorziening | |||||||
Cliëntondersteuning | -93 | -248 | -341 | ||||
Inloopfunctie GGZ | -179 | -217 | -396 | ||||
POH Jeugd | -613 | -791 | -1.404 | ||||
Toegang hulp lokale teams | -24.419 | -24.419 | |||||
Veilig Thuis huiselijk geweld VO | -2.067 | -1.107 | -3.174 | ||||
Jeugd | |||||||
Met verblijf geslot plaats | -2.416 | -2.416 | |||||
Persoonlijke verzorging | 2.000 | -18.422 | -18.422 | ||||
Jeugdhulp verblijf incl behand | -23.819 | -23.819 | |||||
Jeugdhulp verblijf exc behand | -8.789 | -8.789 | |||||
Jeugdhulp ambulant | -15.888 | -15.888 | |||||
Jeugdhulp crisis ambul | -407 | -407 | |||||
Jeugdreclassering | -1.413 | -1.413 | |||||
Jeugdbescherming | -4.734 | -4.734 | |||||
Maatwerkarr Jeugdwet ambul | -3.371 | -3.371 | |||||
Generalistische Basis GGZ | -16.397 | -16.397 | |||||
PGB Jeugd | -1.183 | -1.183 | |||||
Veilig Thuis huiselijk geweld jeugd | -1.495 | -1.495 | |||||
Wmo | |||||||
Hulp bij het huishouden | -23.852 | -23.852 | |||||
Begeleiding | -776 | -26.769 | -27.545 | ||||
Woondiensten | -1.480 | -133 | -1.319 | -1.452 | |||
Dagbesteding | -4.017 | -4.017 | |||||
Vervoersdiensten | 7 | -7.232 | -7.232 | ||||
Overige maatwerkarrangementen | -217 | 117 | -100 | ||||
Rolstoelen | 40 | -1.607 | -1.607 | ||||
Vervoersvoorzieningen | 10 | -3.217 | -3.217 | ||||
Beschermd wonen | 642 | -33.392 | -33.392 | ||||
Beschut werk | -489 | -4.650 | -5.139 | ||||
Eigen bijdragen | 2.265 | -180 | -180 | ||||
PGB WMO | -3.114 | -3.114 | |||||
Woningaanpassingen | -2374 | -2374 | |||||
Maatschappelijke en Vrouwenopvang | |||||||
Opvang | -383 | -101 | -484 | ||||
Maatsch opvang, verslavingzorg | 674 | 285 | -12721 | -5325 | -18046 | ||
Vrouwenopvang | 15 | -6418 | -3677 | -10095 | |||
Totaal | 3.674 | 0 | 2.385 | 0 | -41.192 | -262.223 | -303.415 |
Burgerinit vrijwillig mantelzorg | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Overige inkomsten | 47 | ||||||
Verhuur panden | 47 | ||||||
Subsidies en Gemeenschappelijke regeling | -2.976 | ||||||
-2.976 | |||||||
Overige uitgaven | -3.107 | ||||||
-3.107 | |||||||
Totaal | 47 | -6.083 | |||||
Buurt- en clubhuizen | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Overige inkomsten | 554 | ||||||
Verhuur panden | 487 | ||||||
Servicekosten derden | 3 | ||||||
Interne verhuur | 64 | ||||||
Subsidies en Gemeenschappelijke regeling | -333 | ||||||
St Rijnstad | -331 | ||||||
Overige subsidies | -2 | ||||||
Overige uitgaven | -1.483 | ||||||
Behoud buurthuizen | -250 | ||||||
De Overkant dekking MIP | -176 | ||||||
Onderhoud planmatig | -152 | ||||||
Uitvoeringskosten Ontmoeten en verbinden | -600 | ||||||
Makelpunt | -100 | ||||||
Behoud Buurthuizen | -250 | ||||||
Actualisatie lasten Vastgoed | 45 | ||||||
Totaal | 554 | -1.816 | |||||
Gezondheidsbevord en -bescherming | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Subsidies en Gemeenschappelijke regeling | -4.353 | ||||||
St. Rijnstate Ziekenhuis | -63 | ||||||
St. Your Coach Next Door | -87 | ||||||
Diverse subsidie | -78 | ||||||
VGGM DVO | -4.125 | ||||||
Overige uitgaven | -1.917 | ||||||
Salarissen | -261 | ||||||
Diverse facturen zoals schoolfruit, servicecontract | -507 | ||||||
Opstellen preventieakkoord (CA25-27) | -200 | ||||||
Gezond en actief leven | -250 | ||||||
\Preventie middelengebr. jong. | -50 | ||||||
Preventiebudget waarborgen | -80 | ||||||
Lijkschouwing facturen | -467 | ||||||
Kapitaallasten | -93 | ||||||
Overige uitgaven | -9 | ||||||
Totaal | 0 | -6.270 | |||||
Prev gezondheidsbedreigende factoren | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Subsidies en Gemeenschappelijke regeling | -70 | ||||||
Derde Verdieping | -70 | ||||||
Overige uitgaven | -5.569 | ||||||
Salarissen | -78 | ||||||
Integrale suicide preventie (CA 2027-2030 | -113 | ||||||
Campagne vaccinatiebereidheid opstar | -75 | ||||||
VGGM | -4.986 | ||||||
SUICIDEPREVENTIE | -148 | ||||||
VGGM indexatie | -72 | ||||||
VGGM indeksatie DVO | -30 | ||||||
Overige uitgaven | -67 | ||||||
Totaal | 0 | -5.639 | |||||
Preventie GGZ | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Subsidies en Gemeenschappelijke regeling | -289 | ||||||
Pro Persona | -147 | ||||||
Rozet | -67 | ||||||
Diverse kleine subsidies | -75 | ||||||
Overige uitgaven | -404 | ||||||
Uitvoering Preventief jeugdbeleid | -239 | ||||||
VGGM | -165 | ||||||
Totaal | 0 | -693 | |||||
Soc cult alg maatsch werk, wijkopb | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Specifieke uitkering | 1.000 | ||||||
SPUK Kansrijek Start 2.0 | 1.000 | ||||||
Subsidies en Gemeenschappelijke regeling | -7.542 | ||||||
St. Rijnstad | -3.922 | ||||||
St. Welzijn Ouderen Arnhem | -2.539 | ||||||
Diverse subsidie obv begroting | -1.081 | ||||||
Overige uitgaven | -5.458 | ||||||
Salarissen | -838 | ||||||
Social gebiedsplan Rijnpark (CA 2027-2030) | -200 | ||||||
Ondersteunen Huis van Her (CA2027-2030) | -20 | ||||||
Arnhems opbouwwerk | -400 | ||||||
Behouden sociale basis | -500 | ||||||
Uitvoering ouderenbeleid | -250 | ||||||
Jongerenwerk | -1.250 | ||||||
De Hobbit - Actualisatie lasten | -150 | ||||||
Jongerenwerk Rijnstad | -136 | ||||||
Iniciatieve Sociale cohesie | -350 | ||||||
SPUK Kansrijke start 2.0 | -1.000 | ||||||
Aankoop Sperwer - afschrijving | -79 | ||||||
MIP rente | -22 | ||||||
Overige uitgaven | -263 | ||||||
Totaal | 1.000 | -13.000 | |||||
Cliëntondersteuning | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Subsidies en Gemeenschappelijke regeling | -93 | ||||||
Subsidie st. MEE | -93 | ||||||
Overige uitgaven | -248 | ||||||
Beleid | -248 | ||||||
Totaal | 0 | -341 | |||||
Inloopfunctie GGZ | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Subsidies en Gemeenschappelijke regeling | -179 | ||||||
Subsidies RIBW, st. Eusbius en Inloophuis st Marten | -179 | ||||||
Overige uitgaven | -217 | ||||||
Uitvoeringskosten | -217 | ||||||
Totaal | 0 | -396 | |||||
POH Jeugd | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Subsidies en Gemeenschappelijke regeling | -613 | ||||||
Subsidies Pactum, sHeeren Loo, Entrea, Mee Plus en KIES | -613 | ||||||
Overige uitgaven | -791 | ||||||
Taskforce Jeugd | -791 | ||||||
Totaal | 0 | -1.404 | |||||
Toegang hulp lokale teams | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Overige uitgaven | -24.419 | ||||||
DVO stichting sociale wijkteams | -24.419 | ||||||
Totaal | 0 | -24.419 | |||||
Veilig Thuis huiselijk geweld VO | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Subsidies en Gemeenschappelijke regeling | -2.067 | ||||||
Subsidie Veilig Thuis aandeel VO | -2.067 | ||||||
Overige uitgaven | -1.107 | ||||||
Bijdrage VT Noord-oost Gelderland | -1.107 | ||||||
Totaal | 0 | -3.174 | |||||
Met verblijf geslot plaats | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Overige uitgaven | -2.416 | ||||||
Zorg in natura | -2.416 | ||||||
Totaal | 0 | -2.416 | |||||
Persoonlijke verzorging | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Specifieke uitkering | 2.000 | ||||||
TSD | 2.000 | ||||||
Overige uitgaven | -18.422 | ||||||
Zorg in Natura | -15.122 | ||||||
TSD | -2.090 | ||||||
Bedrijfsvoeringsbudget | -1210 | ||||||
Totaal | 2.000 | -18.422 | |||||
Jeugdhulp verblijf incl behand | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Overige uitgaven | -23.819 | ||||||
Zorg in Natura | -23.819 | ||||||
Totaal | 0 | -23.819 | |||||
Jeugdhulp verblijf exc behand | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Overige uitgaven | -8.789 | ||||||
Zorg in Natura | -8.789 | ||||||
Totaal | 0 | -8.789 | |||||
Jeugdhulp ambulant | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Overige uitgaven | -15.888 | ||||||
Zorg in natura | -15.888 | ||||||
Totaal | 0 | -15.888 | |||||
Jeugdhulp crisis ambul | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Overige uitgaven | -407 | ||||||
Zorg in Natura | -407 | ||||||
Totaal | 0 | -407 | |||||
Jeugdreclassering | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Overige uitgaven | -1.413 | ||||||
Zorg in Natura | -1.413 | ||||||
Totaal | 0 | -1.413 | |||||
Jeugdbescherming | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Overige uitgaven | -4.734 | ||||||
Zorg in Natura | -4.734 | ||||||
Totaal | 0 | -4.734 | |||||
Maatwerkarr Jeugdwet ambul | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Overige uitgaven | -3.371 | ||||||
Zorg in natura | -3.371 | ||||||
Totaal | 0 | -3.371 | |||||
Generalistische Basis GGZ | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Overige uitgaven | -16.397 | ||||||
Zorg in natura | -16.397 | ||||||
Totaal | 0 | -16.397 | |||||
PGB Jeugd | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Overige uitgaven | -1.183 | ||||||
Persoonsgebonden budget Jeugd | -1.183 | ||||||
Totaal | 0 | -1.183 | |||||
Veilig Thuis huiselijk geweld jeugd | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Subsidies en Gemeenschappelijke regeling | -1.495 | ||||||
Subsidie Veilig Thuis aandeel jeugd | -1.495 | ||||||
Totaal | 0 | -1.495 | |||||
Hulp bij het huishouden | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Overige uitgaven | -23.852 | ||||||
Zorg in natura | -23.852 | ||||||
Totaal | 0 | -23.852 | |||||
Begeleiding | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Subsidies en Gemeenschappelijke regeling | -776 | ||||||
ICT Kosten | -576 | ||||||
Subsidie RIBW | -200 | ||||||
Overige uitgaven | -26.769 | ||||||
Budget bedrijfsvoering | -2.191 | ||||||
Pok Middelen Toekomsttuin | -513 | ||||||
Module MGR | -1.290 | ||||||
Zorg in Natura | -22.775 | ||||||
Totaal | 0 | -27.545 | |||||
Woondiensten | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Overige inkomsten | -1.480 | ||||||
Eigen bijdragen WMO | -1.480 | ||||||
Subsidies en Gemeenschappelijke regeling | -133 | ||||||
Subsidie OZO verbindzorg | -70 | ||||||
Overige uitgaven | -63 | ||||||
Overige uitgaven | -1.319 | ||||||
Lonen medewerkers | -1.062 | ||||||
Uitvoeringskosten | -257 | ||||||
Totaal | -1.480 | -1.452 | |||||
Dagbesteding | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Overige uitgaven | -4.017 | ||||||
Zorg in natura | -3.500 | ||||||
Wijknetwerken | -517 | ||||||
Totaal | 0 | -4.017 | |||||
Vervoersdiensten | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Overige inkomsten | 7 | ||||||
Overige uitgaven | -7.232 | ||||||
vervoersdiensten vervoersorg regio Arnhem | -7.232 | ||||||
Totaal | 7 | -7.232 | |||||
Overige maatwerkarrangementen | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Subsidies en Gemeenschappelijke regeling | -217 | ||||||
Subsiidie Ixta Noa | |||||||
Overige uitgaven | 117 | ||||||
Zorg in natura | 117 | ||||||
Totaal | 0 | -100 | |||||
Rolstoelen | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Overige inkomsten | 40 | ||||||
Overig | 40 | ||||||
Overige uitgaven | -1.607 | ||||||
WMO uitvoeringskosten | -1.607 | ||||||
Totaal | 40 | -1.607 | |||||
Vervoersvoorzieningen | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Overige inkomsten | 10 | ||||||
overig | 10 | ||||||
Overige uitgaven | -3.217 | ||||||
uitvoerings kosten Vervoersvoorzieningen WMO | -3.217 | ||||||
Totaal | 10 | -3.217 | |||||
Beschermd wonen | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Overige inkomsten | 642 | ||||||
Eigen bijdragen | 642 | ||||||
Overige uitgaven | -33.392 | ||||||
Zorg in Natura | -28.624 | ||||||
Ambulantiseringsmiddelen | -3.882 | ||||||
Ontbrekend aanbod MO/BW | -200 | ||||||
Trainingshuizen | -350 | ||||||
Lonen en overige uitgaven | -336 | ||||||
Totaal | 642 | -33.392 | |||||
Beschut werk | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Subsidies en Gemeenschappelijke regeling | -489 | ||||||
Subsidie Centrum act.werk | -472 | ||||||
Overige uitgaven | -17 | ||||||
Overige uitgaven | -4.650 | ||||||
Zorg in Natura | -4.442 | ||||||
Overige uitgaven | -208 | ||||||
Totaal | 0 | -5.139 | |||||
Eigen bijdragen | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Overige inkomsten | 2.265 | ||||||
Eigen bijdragen | 2.265 | ||||||
Overige uitgaven | -180 | ||||||
Eigen bijdragen | -180 | ||||||
Totaal | 2.265 | -180 | |||||
PGB WMO | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Overige uitgaven | -3.114 | ||||||
Persoonsgebonden budget WMO | -3.114 | ||||||
Totaal | 0 | -3.114 | |||||
Woningaanpassingen | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Overige uitgaven | -2.374 | ||||||
Kosten WMO woning aanpassingen | -565 | ||||||
Zorg in natura | -1.809 | ||||||
Totaal | 0 | -2.374 | |||||
Opvang | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Subsidies en Gemeenschappelijke regeling | -383 | ||||||
Subsidie Zorgzone | -383 | ||||||
Overige uitgaven | -101 | ||||||
Beveiliging Zorgzone | -101 | ||||||
Totaal | 0 | -484 | |||||
Maatsch opvang, verslavingzorg | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Specifieke uitkering | 674 | ||||||
DU Heroïne unit | 674 | ||||||
Overige inkomsten | 285 | ||||||
Verhuur pand | 217 | ||||||
Eigen bijdragen MO | 68 | ||||||
Subsidies en Gemeenschappelijke regeling | -12.721 | ||||||
Subsidies MO | -10.007 | ||||||
Subsidie Dienstverlening sekswerk | -401 | ||||||
Heroïne-unit | -1.296 | ||||||
Gemeentelijke regeling VGGM | -1.017 | ||||||
Overige uitgaven | -5.279 | ||||||
Opzet werkwijze Wonen Eerst | -1.000 | ||||||
Transformatie opvangplekken MO | -350 | ||||||
22-uurs opvang | -350 | ||||||
Diverse facturen tbv MO | -2.579 | ||||||
Lonen | -309 | ||||||
Overige uitgaven | -691 | ||||||
Totaal | 959 | -18.000 | |||||
Vrouwenopvang | Baten | Lasten | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||
Overige inkomsten | 15 | ||||||
Eigen bijdrage beschutte opvang | 15 | ||||||
Subsidies en Gemeenschappelijke regeling | -6.418 | ||||||
Beschutte opvang | -1.226 | ||||||
Regionale subsidies VO | -5.160 | ||||||
Lokale subsidies VO | -32 | ||||||
Overige uitgaven | -3.677 | ||||||
Diverse facturen tbv VO regionaal | -880 | ||||||
Aanvulling DUVO opvangplekken | -421 | ||||||
Motie Tegen huiselijke geweld en femicide | -350 | ||||||
Opvang stijgend aantal meldingen VT | -200 | ||||||
Transformatie opvangplekken VO | -400 | ||||||
Aanpak seksuele intimidatie | -184 | ||||||
Opzet integrale opvang vrouwen/kinderen in geweldsrelaties | -500 | ||||||
Lonen en overige uitgaven | -397 | ||||||
Overige uitgaven | -345 | ||||||
Totaal | 15 | -10.095 | |||||