Ontwikkelingen Veilig, leefbaar en verbonden tlv algemene middelen | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Aansluitbijdrage archiefdepot (e-depot) | -54 | -54 | -54 | -54 | S |
Voorziening arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden raadsleden | -100 | -100 | -100 | -100 | S |
Informatievisie, informatiebeveiliging & privacy structureel | -700 | -1.300 | S | ||
Informatievisie, informatiebeveiliging & privacy incidenteel | -1.300 | -1.300 | -600 | I | |
Burgerzaken functieherwaardering | -165 | -165 | I | ||
Burgerzaken backoffice | -500 | I | |||
Onregelmatigheidstoeslag Handhaving | -250 | -250 | -250 | -250 | S |
Nieuwbouw gymzaal Fluitekruid | -7 | -7 | -7 | -7 | S |
Begroting 2027 MGR module onderwijs | -89 | -89 | -89 | -89 | S |
Extra stadsmarinier | -65 | -130 | -65 | I | |
Weerbare stad | -50 | -50 | I | ||
Extra toezicht en handhaving | -500 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | S |
Extra groene boa | -110 | -110 | -110 | -110 | S |
Brandveiligheid (binnen)stad | -250 | -150 | I | ||
Camera's | -55 | -55 | -55 | -55 | S |
Pendelbussen Vitesse | -75 | -75 | -75 | -75 | S |
Actieplan anti-moslimracisme | -100 | -100 | -100 | -100 | I |
Doorzetten Cultuureducatie met kwaliteit | -140 | -140 | S | ||
Beleidscapaciteit cultuur | -100 | -100 | -100 | -100 | S |
Betaalbare ruimte voor cultuurparticipatie | -200 | -200 | -200 | S | |
Gratis toegang jongeren cultuur | -200 | -200 | -200 | -200 | S |
Opstellen nachtvisie | -15 | I | |||
Nachtburgemeester | -15 | -15 | -15 | S | |
Regeling nachtimpuls | -50 | -50 | -50 | S | |
Opruimkosten Koningsdag | -80 | -80 | -80 | -80 | S |
Uitvoeringsbudget erfgoed structureel | -100 | -100 | -100 | -100 | S |
Voortzetten Beleefbaar erfgoed en doorontwikkeling erfgoedcentrum | -1.042 | -192 | -192 | -192 | I |
Arnhem 800 jaar | -100 | -100 | -100 | -100 | I |
Taakstelling organisatie gemeentebreed | 950 | 2.450 | 3.200 | 3.200 | S |
Moderniseren ICT organisatie | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.500 | I |
Zevende wethouder | -159 | -159 | -159 | -159 | S |
Dotatie voorziening Kunstbedrijf | 0 | 1 | -14 | -14 | I |
Democratische betrokkenheid | -120 | -120 | -120 | -120 | S |
Totaal Ontwikkelingen Veilig, leefbaar en verbonden | -6.621 | -4.515 | -3.975 | -3.410 |
Aansluitbijdrage archiefdepot (e-depot)
Door een administratieve omissie is de structurele aansluitbijdrage voor het e-depot incidenteel in de begroting verwerkt. Dit betekent dat vanaf 2027 structurele middelen ontbreken voor deze bijdrage. Correctie van deze omissie is noodzakelijk; de financiële impact hiervan bedraagt circa € 54.000 per jaar.
Voorziening arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden raadsleden
Door wijzigingen in landelijke regelgeving hebben raadsleden sinds 2025 recht op een vaste voorziening voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Deze regeling geldt uniform voor alle niet-AOW-gerechtigde raadsleden en is niet langer afhankelijk van lokaal beleid. Hiermee wordt gecompenseerd dat raadsleden minder pensioen kunnen opbouwen. De regeling leidt tot structurele extra lasten voor de gemeente. Structurele bijstelling van de begroting vanaf 2027 met circa € 100.000 per jaar is daarom noodzakelijk.
Informatievisie, informatiebeveiliging & privacy
De voorgestelde middelen voor de periode vanaf 2027 zijn gebaseerd op een meerjarige inschatting van de kosten die noodzakelijk zijn om wettelijke verplichtingen na te komen, bestuurlijke continuïteit te borgen en structurele kwetsbaarheden in de informatievoorziening en ICT weg te nemen. Het zijn nadrukkelijk niet alleen eenmalige investeringen, maar reeksen die voortkomen uit doorlopende verplichtingen, volwassenheidsontwikkeling en toenemende externe eisen (wetgeving, dreiging, ketenafhankelijkheden). Daarbij aansluitend wordt voorgesteld om in de jaren 2027 en 2028 incidentele dekking van € 1,3 miljoen per jaar te begroten, in 2029 de € 1,3 miljoen te verdelen over dekking voor zowel incidentele als structurele lasten en vanaf 2030 de € 1,3 miljoen volledig voor structurele dekking van de lasten te gebruiken.
De in eerdere begrotingen toegekende middelen voor Informatievisie/ICT, informatieveiligheid en privacy zijn ingezet om achterstanden weg te werken, basisstructuren op te zetten en acute risico’s te mitigeren. Deze middelen waren echter niet toereikend om structurele compliance, continuïteit en weerbaarheid duurzaam te borgen. De nu voorgestelde budgetten bouwen hierop voort en maken inzichtelijk wat nodig is om dit niveau vast te houden en door te ontwikkelen.
Moderniseren ICT organisatie
De komende jaren wacht ons een stevige opgave op het gebied van informatievoorziening (IV), ICT en informatiebeveiliging en privacy (IB&P). Additionele middelen zijn gewenst om risico’s te beperken, wettelijke naleving te waarborgen, teams te versterken, de organisatie toekomstbestendig te maken en kwalitatieve dienstverlening aan inwoners te kunnen continueren. Nieuwe technologische mogelijkheden, waaronder artificiële intelligentie (AI), veranderen de wijze waarop de gemeente haar dienstverlening organiseert, maatschappelijke opgaven ondersteunt en haar bedrijfsvoering inricht. Deze ontwikkeling biedt kansen om effectiever, datagedreven en meer inwonergericht te werken, maar vraagt tegelijkertijd om voortdurende investeringen in mensen, processen, informatievoorziening en technologie. Voorgesteld wordt om hiervoor in de jaren 2027 tot en met 2029 jaarlijks € 2 miljoen voor in te zetten en dit in 2030 te verlagen naar € 1,5 miljoen.
Burgerzaken functieherwaardering
De functieprofielen van Burgerzaken zijn opnieuw gewaardeerd, aansluitend op dienstverlening die deze tijd vraagt. De lasten die deze herwaardering met zich mee brengt kunnen niet binnen de huidige begroting worden opgevangen, tenzij keuzes worden gemaakt voor langere wachttijden, langere verwerkingstijden en afname van de flexibiliteit bij diverse producten. De herziening van de functieprofielen en de daaruit voortvloeiende herwaardering bij Burgerzaken leidt tot incidentele kosten van € 165.000 in de jaren 2027 en 2028.
Burgerzaken backoffice
Burgerzaken voert dienstverleningsprocessen uit. Hiervoor gelden wettelijke eisen en wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde systemen en processen. Door verschillende oorzaken is de huidige capaciteit onvoldoende om te voldoen aan de wettelijke vereisten rond adressenfraude. Tegelijkertijd zien we dat er veel uitval is van ICT-systemen en processen binnen het cluster kunnen worden verbeterd. Tegelijkertijd wordt door procesoptimalisatie en vernieuwing van ICT-systemen de capaciteitsbehoefte vanaf 2029 teruggebracht naar het structurele begrotingsniveau. Voorgesteld wordt in 2027 de begroting met € 500.000 te verhogen.
Onregelmatigheidstoeslag Handhaving
De CAO verplicht tot een vergoeding van de onregelmatigheidstoeslag (ORT) en dienstkleding van de medewerkers Handhaving indien zij buiten kantoortijden worden ingezet. In de huidige CAO zijn de percentages ORT van verschillende tijden verhoogd. Deze CAO wijzigingen zijn in het verleden nooit als zodanig in de begroting verwerkt, maar konden binnen het totale budget opgevangen worden. Vorig jaar is de onregelmatigheidstoeslag in de CAO fors verhoogd. Deze CAO aanpassing leidt tot een significante stijging van de kosten, welke niet meer opgevangen kan worden binnen de huidige beschikbare budgetten. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan een piketregeling, welke zal voorzien in een vergoeding voor de collega's die piketdienst hebben. Bij elkaar ontstaat er een overschrijding van € 250.000 op jaarbasis, waarvan wordt voorgesteld de begroting hierop aan te passen.
Nieuwbouw gymzaal Fluitekruid
De nieuwbouw van gymzaal Fluitekruid zal begin 2026 in gebruik worden genomen en maakt onderdeel uit van de bredere gebiedsontwikkeling met woon en maatschappelijke functies. In aanloop naar de Perspectiefnota 2026-2029 bleek dat de exploitatie- en subsidielasten, als ook de verhuurinkomsten aan het sportbedrijf voor de gemeente niet of onvoldoende waren geraamd. Dit is destijds gecorrigeerd op basis van toenmalige ramingen. Afgelopen najaar zijn de exploitatiekosten voor de gemeente en het sportbedrijf geactualiseerd op basis van gerealiseerde kosten en voortschrijdend inzicht. Dit leidt tot een licht tekort van jaarlijks € 7.000 ten opzichte van het huidige budgettaire kader. Voorgesteld wordt dit in deze Begroting te corrigeren.
Begroting 2027 MGR module onderwijs
De begroting van de Modulaire Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SD CG) op het onderdeel onderwijs bevat een nieuwe verdeelsleutel voor de bijdrage leerplicht. Deze verdeelsleutel is vorig jaar afgesproken met de betrokken bestuurders van de deelnemende gemeenten. Voor Arnhem komt dit neer op een verhoging van € 89.000 vanaf 2027.
Extra stadsmarinier
Door de inzet van de stadsmarinier en initiatieven die ontmoeting en sociale samenhang versterken, dragen we bij aan een prettige en veilige leefomgeving. Voorgesteld wordt hiervoor in 2027 en 2029 een bedrag van € 65.000 in de begroting op te nemen en in 2028 dit met € 130.000 te doen.
Weerbare stad
Voorgesteld wordt om in de jaren 2027 en 2028 een bedrag van € 50.000 in te zetten om een proactieve en integrale aanpak van weerbaarheid uit te werken, waarin preventie, zorg, handhaving, toezicht en aandacht voor de leefomgeving hand-in-hand gaan.
Extra toezicht en handhaving
Om de kosten van de verhoogde capaciteit van handhaving te dekken, nemen we een oplopende reeks in de begroting op van € 500.000 in 2027 naar € 1,5 miljoen vanaf 2029. Het aantal boa’s wordt daarmee verhoogd met meer dan tien.
Extra groene boa
Om de huidige formatie van de groene boa’s te behouden en structureel te maken, wordt voorgesteld vanaf 2027 € 110.000 toe te voegen aan de begroting.
Brandveiligheid (binnen)stad
We krijgen steeds meer zicht op wat er voor een brandveiligheidsrisico’s zijn, met name in de binnenstad. Om opvolging te geven aan de huidige inzet en in te zetten op toezicht en bewustwording stellen we voor in 2027 een bedrag van € 250.000 en in 2028 een bedrag van € 150.000 op te nemen.
Camera's
De huidige camera's in de openbare ruimte zijn aan vervanging toe. Nieuwe camera's zijn echter substantieel in prijs gestegen. Om die reden wordt de begroting vanaf 2027 met € 55.000 per jaar opgehoogd.
Pendelbussen Vitesse
Met Vitesse / GelreDome is afgesproken de kosten voor pendelbussen om fans te vervoeren na de wedstrijden te vergoeden. Voorgesteld wordt hiervoor vanaf 2027 € 75.000 te begroten.
Actieplan anti-moslimracisme
Om het actieplan Anti-Moslimracisme in de periode 2027 tot 2030 daadwerkelijk uit te kunnen voeren, wordt voorgesteld om voor deze jaren € 100.000 voor zowel capaciteit als uitvoering in de begroting te verwerken.
Doorzetten Cultuureducatie met kwaliteit
Cultuureducatie vormt de basis van de culturele infrastructuur en draagt onder meer bij aan kansengelijkheid en basisvaardigheden. De uitvoering is geborgd via het Convenant Cultuureducatie 2023–2030. De rijksbijdrage voor Cultuureducatie met Kwaliteit loopt echter eind 2028 af. Zonder verlenging resteert uitsluitend de gemeentelijke bijdrage, wat de uitvoering van het convenant direct raakt en de mogelijkheid om het programma uit te breiden naar VO, MBO en kinderopvang beperkt. Om die reden wordt voorgesteld vanaf 2029 € 140.000 aan de begroting toe te voegen.
Beleidscapaciteit cultuur
De tijdelijke uitbreiding van de beleidscapaciteit Cultuur loopt af per 2027, terwijl de ambities uit de Uitgangspuntennota Cultuurbeleid 2025–2028 structureel doorlopen en de uitvoeringsagenda omvangrijk is. Deze capaciteit is gewenst voor beleidsontwikkeling, uitvoering, subsidiebeheer, huisvestingsvraagstukken en de voorbereiding op stelselwijzigingen vanaf 2029. Voorgesteld wordt vanaf 2027 € 1 ton extra in de begroting op te nemen.
Betaalbare ruimte voor cultuurparticipatie
Voor betaalbare ruimte voor cultuurparticipatie en -educatie is via het amendement Betaalbare ruimte voor cultuurparticipatie (25A59) incidenteel budget beschikbaar gesteld tot en met 2027, vooruitlopend op het Integraal Accommodatiebeleid. Om structurele middelen in te kunnen zetten, voegen we vanaf 2028 jaarlijks € 200.000 aan de begroting toe.
Gratis toegang jongeren cultuur
Het programma Gratis cultuur voor jongeren stimuleert cultuurdeelname en kennismaking met kunst en cultuur op jonge leeftijd. De financiering loopt tot en met 2026 en het programma tot en met het schooljaar 2026/2027. Het sluit aan bij bredere beleidsdoelen rond publieksopbouw, kansengelijkheid en talentontwikkeling. Om dit programma door te kunnen zetten wordt voorgesteld de financiering te verlengen met € 200.000 vanaf 2027.
Opstellen nachtvisie
Het versterken van de nachtcultuur is een van de acties in het Uitgangspuntennota Cultuurbeleid 2025 – 2028: Standplaats Arnhem. Op dit moment wordt er door een vertegenwoordiging van de nacht in samenwerking met en ondersteuning door de gemeente een verkenning gedaan naar de Arnhemse nachtcultuur. Doel van de verkenning is om inzichtelijk te maken hoe de Arnhemse nachtcultuur eruitziet, welke spelers en initiatieven actief zijn, welke uitdagingen en kansen er spelen en wat de meerwaarde is van een sterke nachtcultuur voor de stad Arnhem. Voor het verwerken in een nachtvisie wordt voorgesteld in 2028 € 15.000 in te zetten.
Nachtburgemeester
Een nachtburgemeester krijgt als belangrijke taak ontmoetingen tussen culturele instellingen, makers en andere belanghebbende partijen in de nacht te initiëren en te faciliteren. En verbindingen te leggen om de nachtcultuur meer zichtbaar te maken. De nachtburgemeester krijgt hiervoor ook een klein budget dat in overleg met de sector en de gemeente kan worden besteed. We begroten hiervoor € 15.000 vanaf 2028.
Regeling nachtimpuls
Vanaf 2028 wordt structureel € 50.000 in de begroting verwerkt ten behoeve van een bruisende nachtcultuur in Arnhem. Daarmee wordt gezorgd voor ruimte voor experiment en ontmoeting, met oog voor veiligheid, inclusiviteit en draagvlak in de stad.
Opruimkosten Koningsdag
Na de feestelijkheden rond Koningsdag moet er altijd veel afval van straat gehaald worden. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de organisator van de festiviteiten en de gemeente. We zien dat organisatoren van evenementen te maken hebben met sterk toenemende kosten. Om de continuïteit hiervan te borgen heeft de gemeente een extra bijdrage toegezegd voor het opruimen van het afval. Voorgesteld wordt hiervoor vanaf 2027 € 80.000 te begroten.
Uitvoeringsbudget erfgoed
Dit gaat om uitvoeringsbudget voor informatievoorziening, onderzoek in relatie tot monumentenzorg, herbestemmingen en aanwijzing van monumenten. Vanaf 2027 nemen we € 100.000 hiervoor op in de begroting.
Voortzetten Beleefbaar erfgoed en doorontwikkeling erfgoedcentrum
De subsidieregeling beleefbaar erfgoed loopt in 2026 ten einde en ook het daarmee gemoeide budget. Deze regeling financiert projecten die het lokale erfgoed zichtbaar en ervaarbaar maken, zoals restauraties, tentoonstellingen en publicaties en is gericht op het versterken van de lokale geschiedenis van bewoners en bezoekers. De regeling is de afgelopen jaren voor het gehele budget benut. Om deze regeling structureel de komende jaren te willen voorzetten wordt in 2027 € 42.000 en vanaf 2028 € 192.000 opgenomen. Daarvan is € 92.000 nodig om als partner deel te nemen in een vernieuwd erfgoedcentrum.
Om het Erfgoedcentrum van Rozet blijvend aantrekkelijk te houden, is een aanvullende incidentele bijdrage nodig om het gehele interieurconcept te overdenken en opnieuw vorm te geven. De herinrichting betreft doorontwikkeling van het Erfgoedcentrum, het gehele concept: van vitrines tot teksten, audio, filmpjes etc. Voorgesteld wordt hiervoor in 2027 € 1 miljoen in de begroting op te nemen.
Arnhem 800 jaar
Arnhem staat in 2033 stil bij het feit dat de stad 800 jaar bestaat. Deze bijzondere mijlpaal verdient een passend en feestelijk programma voor en met de stad. Hiervoor reserveren we in de jaren 2027 tot en met 2030 elk jaar € 100.000, zodat dit jubileum op een verbindende en inclusieve manier kan worden gevierd door alle Arnhemmers.
Taakstelling organisatie gemeentebreed
Het financieel beeld knelt onder aan de streep. Daarom laten we de lokale belastingen en heffingen geleidelijk oplopen, zetten we een aantal bestemmingsreserves in en nemen we een generieke taakstelling op de organisatie op. De komende vier jaar wordt een structurele besparing op de ambtelijke kosten ingeraamd door het toepassen van meer efficiëntie en digitalisering. Naast het inventariseren van besparingsmaatregelen wordt ook de inzet van technologische ontwikkelingen, waaronder artificiële intelligentie, hierin meegenomen. De taakstelling loopt op van € 950.000 in 2027 tot € 3,2 miljoen vanaf 2030.
Zevende wethouder
In de afgelopen bestuursperiode is gewerkt met zeven wethouders. De kosten hiervoor zijn incidenteel in de begroting opgenomen. Aangezien de verwachting is dat structureel met zeven wethouders gewerkt gaat worden, wordt de begroting daartoe verhoogd met € 159.000 vanaf 2027.
Voorziening Kunstbedrijf
Door een administratieve correctie van € 1.000 in 2028 en € 14.000 in 2029 en 2030 op de begrote dotatie aan de voorziening Kunstbedrijf ontstaat een voordeel voor de algemene middelen.
Democratische betrokkenheid
We blijven werken aan betere participatie en het verkleinen van de afstand tussen bestuur en stad. De inzet van de coördinator democratische betrokkenheid en de jongerenraad zetten we voort. Hiervoor wordt vanaf 2027 € 120.000 in de begroting verwerkt.